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四川省乐山市犍为县森林公安局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。
1、负责全县森林公安工作和国家、省、市有关林业的法律、法规、政策的普及,宣传贯彻,查处侦破破坏森林资源和陆生野生动物刑事案件;
2、依照《森林法》及有关规定,查处盗伐林木案件、查处非法买卖、伪造林木采伐许可证、木材运输证件、批准出境文件、允许进出口证明文书和违法收购林木案件,查处进行违法开垦、采石、采土、采砂、采种、采脂和其他活动致使森林和林木受到毁坏的行政案件;
3、负责全县林区治安管理;
4、承办市森林公安局和县公安局交办的其他工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
开展林业法律法规政策的宣传贯彻、打击破坏森林和野生动物资源的违法犯罪行为,查处各类涉林案件,维护林区稳定,保护林区群众的合法权益、开展森林防火工作,林区禁毒工作。继续推进执法规范化建设。
二、部门概况
犍为县森林公安局属于犍为县林业局下属二级行政单位,同时挂“犍为县公安局森林警察大队”牌子。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计160.36万元,其中:财政拨款收入160.36万元,占100%。

2016年本年支出合计132.47万元,其中:基本支出111.78万元,占84%;项目支出20.69万元,占16%。

四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算160.36万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加37.63万元,增长30%。增长的主要原因是警察工资调标、专项收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出132.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加36.88万元,增长38%。增长的主要原因是警察工资调标、专项收入和支出增加。

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出132.47万元,主要用于以下方面:公共安全支出支出88.35万元,占67%;社会保障和就业支出9.86万元,占7%;医疗卫生支出3.12万元,占2%;节能环保支出8.75万元,占7%;农林水支出11.94万元,占9%;住房保障支出10.45万元,占8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为88.35万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为9.37万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.49万元,完成预算100*%。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.79万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.33万元,完成预算100%。
6.节能环保支出(类)天然林保护(款) 政策性社会性支出补助(项):2016年决算数为8.75万元,完成预算100%。
7.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2016年决算数为2.14万元,完成预算100%。
8.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2016年决算数为9.8万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.45万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.77万元,其中:
人员经费98.73万元,主要包括:基本工资62.1万元、津贴补贴2.98万元、奖金1.76万元、伙食补助费1.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、其他社会保障缴费3.61万元、其他工资福利支出6.55万元、住房公积金10.45万元。
公用经费13.04万元,主要包括:办公费1.71万元、印刷费0.18万元、水费0.06万元、电费0.7万元、邮电费1.93万元、差旅费2.13万元、培训费0.04万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费4.59万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.45万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是预算执行到位。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.1万元,下降10.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元,下降12%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降3%。增减变动的主要原因严格控制公务活动标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.45万元,占81%;公务接待费支出决算1.7万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费7.45万元,其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆数为0。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.45万元。主要用于森林公安执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,178人,共计支出1.7万元,具体内容包括:接待来犍为调查办案人员。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,机关运行经费支出13.04万元,比2015年减少5.26万元,下降28.7%。下降原因是严格执行经费审批制度。
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日公有车辆1辆,为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指单位基本支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):用于残疾人事业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):反应公务员医疗补助经费。
7.节能环保支出(类)天然林保护(款) 政策性社会性支出补助(项):指实施单位承担的政策性社会性支出补助。
8.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
9.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他林业方面支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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