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四川省犍为县工业集中区管理委员会2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻落实国家法律、法规和有关政策规定,组织实施工业集中区的总体规划;协调办理区内各类企业注册登记、各类交易市场管理及合同、价格和物业管理;负责工业集中区各项优惠政策的拟定报批和实施;基础实施建设方案的拟定和实施;投资方向及布局重点、工业集中区管理程序及办法的拟定报批和实施;负责工业集中区建设过程中招商引资、项目审批等重大问题的研究、协调平衡;协调相关部门落实县建设工业集中区实施意见的有关行政性工作,收集掌控总建设过程中存在的问题及工作进度;负责工业集中区日常管理的财务、统计和安全稳定工作;完成县委、政府交办的其他任务。

  (二)2016年重点工作完成情况。全面完成中小企业孵化园道路及配套管网建设项目;孝姑“双百”纸制品产业园道路及配套管网第一期工程;切实抓好园区企业党建工作;争取省市产业园区引导资金和扶持政策。

  二、部门概况

  犍为县工业集中区管理委员会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县工业集中区管理委员会本年收入合计878.59万元,其中:财政拨款收入878.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

  2016年犍为县工业集中区管理委员会本年支出合计878.59万元,其中:基本支出198.52万元,占22.60%;项目支出680.07万元,占77.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县工业集中区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算878.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少337.21万元,下降27.74%。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县工业集中区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出380.42万元,占本年支出合计的43.30%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加117.07万元,增长44.45%。(柱状图)

  
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出380.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出124.73万元,占32.79%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.06万元,占4.75%;医疗卫生支出5.95万元,占1.56%;住房保障支出20.58万元,占5.41%;资源勘探信息等支出211.10万元,占55.49%。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2016年决算数为62.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 2016年决算数为62.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为16.86元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为0.98元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为0.22元,完成预算100%,决算数与预算数持平.

  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为3.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为0.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  9.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2016年决算数为150.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):2016年决算数为29.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为26.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项):2016年决算数为5.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为20.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县工业集中区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出198.52万元,其中:

  人员经费174.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费23.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县工业集中区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.1万元,完成预算99.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元,完成预算98.70%;公务接待费支出决算为14.5万元,完成预算99.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支和合理安排车辆。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元,下降0.90%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1万元,下降1.30%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降0.70%。减少变动的主要原因节约开支和合理安排车辆。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.6万元,占34.39%;公务接待费支出决算14.5万元,占65.61%。(饼状图)

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.6万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出7.6万元。主要用于全面完成中小企业孵化园道路及配套管网建设项目;孝姑“双百”纸制品产业园道路及配套管网第一期工程;切实抓好园区企业党建工作;园区企业安全生产管理;争取省市产业园区引导资金和扶持政策及其他业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费14.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待176批次,1980人,共计支出14.5万元,具体内容包括:用于接待全面完成中小企业孵化园道路及配套管网建设项目;孝姑“双百”纸制品产业园道路及配套管网第一期工程;切实抓好园区企业党建工作;园区企业安全生产管理;争取省市产业园区引导资金和扶持政策以及其他业务开展。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  犍为县工业集中区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出498.17万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,犍为县工业集中区管理委员会机关运行经费支出23.69万元,比2015年减少25.44万元,下降51.78%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县工业集中区管理委员会政府采购支出总额13.45万元,其中:政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购买。对小微企业的政府采购情况无。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,犍为县工业集中区管理委员会公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指发展与改革事务中的行政运行和事业运行。

  8.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指行政事业单位离退休中的机关事业单位基本养老保险缴费支出,残疾人事业支出中的其他残疾人事业支出,其他社会保障和就业支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指医疗保障中的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

  10. 资源勘探信息等支出(类)…(款)…(项):指制造业中的其他制造业支出,工业和信息产业监管中的行政运行、一般行政管理事务和行业监管。

  11.住房保障支出(类)…(款)…(项):指住房改革支出中的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
工管委2016决算公开附表