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四川省乐山市犍为公安、消防、武警、人武部2016年部门决算编制说明

  一、公安基本职能及主要工作

  (一)基本职能。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。依法履行下列职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,监督管理计算机信息系统的安全保护工作等法律、法规规定的职责。

  (二)公安2016年重点工作任务:以深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指针,紧紧围绕全面建成小康社会总目标,牢牢把握维护国家安全和社会稳定总任务,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念,聚焦防控风险这一着眼点,抓住改革创新这一主线,突出能力建设这一关键,立足“一个核心”(服务发展),围绕“两个确保”(政治安全、社会稳定),构建“三大体系”(实战指挥体系、合成作战体系、一体运行打防管控体系),坚持“四轮驱动”(公安改革、法治公安、信息化建设、职业化建设),抓好“五方面重点工作”(稳定、安全、改革创新、服务经济、过硬队伍建设),奋力促进全县“转型升级、美丽发展”战略布局,为实现“十三五”时期良好开局创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

  二、部门概况

  行政单位2个:公安局、人武部;现役部队2个:武警犍为中队和犍为县公安消防大队。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入总合计8377.8万元,其中:本年收入7444.55万元,上年结转1339.92万元。占本年财政拨款100%

  2016年本年支出合计7059.4万元,其中:基本支出4818.65万元,占68.26%;项目支出2240.75万元,占31.74%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算7444.55万元。与2015年5478.49比,增加1966.06,增长35.89%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出7059.4万元,占本年支出合计的100%。与2015年5675.05万元相比,财政拨款增加1384.35万元,增长24.39%。

  、

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出7059.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6239.87万元,占88.39% (国防支出181.26万元,占2.57%;公共安全6058.61万元,占85.83%) ;社会保障和就业支出335.51万元,占4.75%;医疗卫生支出130.83万元,占1.85%;住房保障支出353.21万元,占5%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出决算数为6239.87万元,完成预算的100%。

  2、社会保障和就业支出决算数为335.51万元,完成预算的100%。

  3、医疗卫生支出决算数万元130.83,完成预算的100%。

  4、住房保障支出决算数353.21万元,完成预算的100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出4818.65万元,其中:

  人员经费4104.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费713.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为325.5万元,完成预算87.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为307.3万元,完成预算91.47%;公务接待费支出决算为18.2万元,完成预算52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是减少了接待费用;二是车辆购置减少了费用。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数325.5万元,比2015年(276.71)增加48.79万元,增长17.63%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加50.61万元,增长19.72%;公务接待费支出决算减少1.82万元,下降9.1%。公务车购置运行费增加原因是,一是用中央转移支付资金购置押送犯人囚车1辆;二是车辆运行时间长,车况差增加了维修成本;三是维稳工作量增大,安保任务重;四是破往年疑难积案增加车辆维修运行费;五是重大疑难复杂案件增多,增加破案成本等。接待费减少的原因是严格按照国家机关公务接待规定执行公务接待,厉行节约,接待从简,减少接待开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算307.3万元,占94.41%;公务接待费支出决算18.2万元,占5.59%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费307.3万元,其中:

  公务用车购置支出8.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆主要用于看守所押送囚。截至2016年12月底,单位共有公务用车58辆,其中:轿车54辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

  公务用车运行维护费支出298.34万元。主要用于接出警、办案、维稳处突、安保、精准扶贫等所需的执法执勤车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费18.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,1421人,共计支出18.2万元,具体内容包括:各级领导到犍检查工作、省市公安机关到犍督导、全国各地公安机关办案协作及交流学习等接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出713.7万元,比2015年(803.49万元)减少89.79万元,下降11.74%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,公安局政府采购支出总额418.9万元,其中:政府采购货物支出298.74万元、政府采购工程支出37.94万元、政府采购服务支出82.22万元。

  主要用于执法场所升级改造项目、取证设备、办公设备、电器设备、执法执勤车等的采购。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公安局共有车58辆,其中:省部级领导干部用车0辆、执法执勤车58辆(其中一般执法执勤车辆51辆,特种执法执勤用车7辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金564.356万元,覆盖率达到18.27%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。
附件:
收入支出决算总表