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关于四川省乐山市犍为县委直属机关工作委员会2016年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.负责制定县直机关党的建设规划,分类指导县直机关及相关单位机关党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理及发展党员工作。

  2.会同县委组织部、纪委等部门实施县直机关领导班子、领导干部的思想作风建设,管理县直机关领导班子的民主生活会和“四好”活动,搞好指导、督促、检查、考核、通报、表彰等工作;指导机关党组织加强党风廉政建设;指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。了解各部门党员和群众对部门领导的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

  3.负责审批县直单位机关党委、党总支、党支部和机关纪律检查工作委员会的建立、领导班子的组成;按照县委确定的干部管理权限,会同县委组织部或部门党委(党组)对书记、副书记、党办主任进行考核、任免、培训。

  4.领导县直机关纪律检查工作委员会工作。按照干部管理权限,审查和审批县直机关党组织党员违反党纪的处理决定。

  5.加强同县直各部门党组(党委)和未建党组(党委)领导班子的联系,与之搞好机关党组织工作的协调、配合,推动其认真履行指导本部门及所属单位党组织工作的职责。

  6.指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习,负责县直机关党务干部、新党员和入党积极分子的培训学习。

  7.指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,协助行政领导完成各项工作任务。

  8.协助县直机关部门党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部;配合县委组织部、县人事局对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

  9.领导县直机关工会、共青团、妇委会、老体协等群众组织的工作。

  10.完成县委交办的其他任务。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年重点工作:机关党建工作、机关作风建设、“两学一做”学习教育、党员志愿服务活动、巩固创建国家级卫生县城、党风廉政建设、创先争优、党建研究、精准扶贫等相关工作。

  二、部门概况

  机关工委属党群部门,属一级预算单位1个,其中行政编制5个,在编在岗4人,退休2人。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位收入合计72.8万元,其中:当年财政拨款收入72.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年我单位支合计72.8万元,其中:基本支出62.9万元,占86.4%;项目支出9.9万元,占13.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算72.8万元。与2015年52.8万元相比,财政拨款收、支总计各增加20万元,增长37.88%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出72.8万元,占本年支出合计的100%。与2015年52.8万元相比,一般公共预算财政拨款增加20万元,增长37.88%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出72.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出59.1万元,占81.18%;社会保障和就业支出5.3万元,占7.28%;医疗卫生支出2.2万元,占3.02%;住房保障支出6.2万元,占8.52%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:

  2013601:2016年决算数为49.2万元,完成预算100%。

  2013602:2016年决算数为9.9万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业:

  2080505:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  2081199:2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育:

  2100501:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

  2100503:2016年决算数为0.2万元,完成预算100%。

  3.住房保障:

  2210201:2016年决算数为6.2万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.9万元,其中:

  人员经费55.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。

  公用经费6.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2016年机关工委公务接待费0.9万元,具体内容包括:主要用于接待上级指导工作、区县交流等所发生的费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出6.5万元,比2015年4.6万元减少1.9万元,下降41.3%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本部门无单价50万元以上固定资产,固定资产总额为4.5万。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金9.9万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:2013601指行政运行,2013602指一般行政管理事务。

  8.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险,2081199指其他残疾人事业支出。

  9.医疗卫生与计划生育:2100501指行政单位医疗保险,2100503指公务员医疗补助。

  10.住房保障:2210201指住房公积金。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  中共犍为县直属机关工作委员会

  2017年10月30日
附件:
四川省乐山市犍为县委直属机关工作委员会(本级).