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 四川省犍为县少年儿童业余体育学校2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  犍为县少年儿童业余体育学校是全国高水平后备人才举重基地、四川省高水平后备人才基地。少儿体校的宗旨是选拔体育苗子,培养学生运动技能,提高学生运动技术水平,为国家、省、市输送体育人才。

  2016年,我校有长期训练的运动员64名,其中在省队一线集训的运动员有12人。7月至8月,在市、县各级领导关心指导下,我校组队代表乐山市参加四川省青少年各类锦标赛,男子丙组篮球获得第五,拳击夺得1金2银1铜和3个第五,举重夺得2金3银4铜,以及2个第四、2个第五、5个第七和1个第八,女子团体第三、男子团体第四,总分173分的好成绩,为我校、我县争得了不少荣誉。在取得成绩的同时我校也很注重运动员的日常生活管理。由我校管理的文体中心是政府部门免费为市民提供的健身场所。为更好地创造优良条件为广大市民提供服务,我校除了聘用专业保安保洁人员外,还定期对文体中心场所各类健身设施进行安全检查,进行必要维护,及时排除安全隐患,以干净、整洁、舒适的健身环境迎接每一位市民。除此之外,我校抓好文体中心日常管理工作,完善配套设施,对现有公共设施进行维护,充分发挥工作人员职能,充实公共运动场的管理力量。

  二、部门概况

  犍为县少年儿童业余体校属全额拨款的事业单位,编制13人,实际13人,退休人员2人。为运动员服务的临聘人员3人(学生管理员1人、炊事员2人),文体中心管理人员7人(保安员5人、保洁员2人)。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县少年儿童业余体育学校本年收入合计250.05万元,其中:财政拨款收入250.05万元,占100%。

  


  2016年犍为县少年儿童业余体育学校本年支出合计245.18万元,其中:基本支出142.62万元,占58%;项目支出102.56万元,占42%。

  


  四、财政拨款收支决算情况

  犍为县少年儿童业余体育学校2016年度财政拨款收支出总决算250.05万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加84.75万元,增长51%。

  


  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  犍为县少年儿童业余体育学校2016年度一般公共预算财政拨款支出245.18万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加79.88万元,增长48%。

  


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  犍为县少年儿童业余体育学校2016年一般公共预算财政拨款支出245.18万元,主要用于以下方面:教育支出45万元,占18%;文化体育与传媒支出161.21万元,占66%;社会保障和就业支出16.33万元,占7%;医疗卫生支出5.3万元,占2%;住房保障支出17.34万元,占7%;

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
 
 
1. 犍为县少年儿童业余体育学校2016教育支出年决算数为45万元。其中其他教育费附加安排的支出45万元,完成预算100%。

  2. 犍为县少年儿童业余体育学校2016文化体育与传媒年决算数为161.21万元。其中一般行政管理事务10.4万元,体育训练35.36万元,其他体育支出115.45万元,完成预算100%。

  3、犍为县少年儿童业余体育学校2016社会保障和就业决算数为16.33万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出15.14万元,其他残疾人事业支出0.79万元,其他社会保障和就业支出0.4万元,完成预算100%。

  4. 犍为县少年儿童业余体育学校2016医疗卫生与计划生育决算数为5.3万元。其中事业单位医疗5.3万元,完成预算100%。

  5、犍为县少年儿童业余体育学校2016住房保障支出决算数17.34万元。其中住房公积金17.34万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  犍为县少年儿童业余体育学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出142.62万元,其中:

  人员经费支出125.80万元,主要包括:基本工资51.09万元、伙食补助费3.17万元、绩效工资32.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费6.49万元、住房公积金17.34万元。

  公用经费支出16.82万元,主要包括:办公费7.81万元、水费0.86万元、电费1.13万元、维修(护)费3.14万元、培训费0.44万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0.97万元、劳务费0.89万元、工会经费0.39万元、其他交通费0.52万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  犍为县少年儿童业余体育学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.67万元,其中:公务接待费支出决算增加0.67万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占100%。具体情况如下:

  2016年公务接待费0.67万元。国内公务接待9批次,102人,共计支出0.67万元,主要用于上级领导来校检查、考察、指导工作,邻县单位来校参观、观摩、交流等所发生的交通费、用餐费等。

  


  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,犍为县少年儿童业余体育学校政府采购支出总额39.29万元。其中政府采购工程支出39.29万元,主要用于文体中心看台顶棚补漆工程。

  (二)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金107.43万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育支出 205类2050999指其他教育费附加安排的支出。

  5.文化体育与传媒207类2070302是一般行政管理事务,2070306指体育训练支出, 2070399指其他体育支出。

  6.社会保障和就业208类2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出; 2081199指其他残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出),2089901指其他社会保障和就业支出。

  7.医疗卫生与计划生育210类2100502指医疗保障中事业单位医疗支出。

  8.住房保障221类中2210201指住房保障中住房公积金支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
决算公开表