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景区管委会2016部门决算编制公开

  四川省犍为县旅游景区管理委员会

  2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规,拟订全县旅游发展的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定并组织实施旅游产业发展的地方标准和行业规范。

  2.编制旅游业发展中长期规划草案和年度发展计划并组织实施,对全县旅游业进行行业管理。

  3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作。

  4.研究拟定全县旅游市场的开发战略,制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织犍为整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作工作。

  5.研究拟定培育旅游合格产业的战略措施并指导实施,培育和完善全县旅游市场,组织指导重要旅游产品的开发;组织旅游资源的普查和统计工作。

  6.承担县旅游景区、景点及乡村旅游点的质量评定工作,对各旅游景区、景点及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的执行情况进行监督检查。

  7.负责经营出入境旅游业务的旅行社资格的审查、申报工作;负责向上级旅游行业主管部门推荐有档次、有特色的宾馆或饭店;负责辖区内旅游餐厅、饭店、车船、娱乐场所等定点单位的审批工作。

  8.会同有关部门监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护游客和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作,负责旅行社责任保险资金的管理。

  9.承担星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审查、推荐工作;制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作;负责旅游从业人员资格和等级的申报工作;指导旅游行业协会工作;负责旅游统计工作。

  10.承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.做好旅游规划编制。投入420万元,聘请成都悠游三国文化发展有限公司和四川广德建筑设计有限公司编制芭沟、清溪古镇旅游开发整体策划、规划设计及施工图设计方案。于今年3月完成了《嘉阳小火车-芭沟古镇-桫椤湖-清溪古城环线旅游产业发展策划方案》、《芭沟风情小镇修建性详细规划方案》和《清溪古城修建性详细规划方案》编制工作。

  2.扎实推进旅游项目。一是嘉阳·桫椤湖景区开发项目。7月,完成四川川投峨眉旅游开发有限公司的注册登记和1亿注册资本金的注入。截至12月完成项目资金投入21500万元。启动嘉阳小火车升级改造,现已制作完成1台蒸汽机车、5节载客车厢,购置部分铁轨并完成会车道建设,剩余7节载客车厢正在制作中,确保2017年“花季之旅”投运;开工建设景区入口石溪至菜籽坝公路改建工程和马庙乡镇段旅游公路;完成塘芭快速通道(16.7公里)和芭沟、马庙片区旅游环线公路(16公里)的规划设计,正在进行招标工作,预计工期一年半;老芭沟风情酒店一期工程建成投运,二期工程完成主体建设,正在进行装修工程和暖通工程,预计2017年竣工投运。二是清溪古城项目。已完成《清溪古城修建性详细规划》,成立了项目指挥部,正在积极与重庆园林集团对接,已拟订协议初稿,力争2017年第一季度签订协议,项目早日开工建设。三是四川省犍为县涉水旅游及生态农业综合开发项目。已与省港航集团签订战略合作协议,投资总金额50亿元。目前,港航集团正在进行规划设计工作。

  3.稳步推进旅游创建。一是罗城创建国家4A级旅游景区。完成了游客中心区域征地拆迁政策工作;初步完成古镇规划编制,施工图设计完成财评工作;将游客中心、旅游厕所、杆管线改迁、风貌整治等工作分解到各相关部门,确保2017年创建成功。二是提升嘉阳·桫椤湖国家4A级旅游景区。结合国家4A景区暗访整改,以提升为目的,对大马码头至游客中心停车场道路进行硬化,并修设排水沟;对景区三井入口道路凹陷进行整治与修补;整改完善游客中心、停车场、医务室、垃圾桶、旅游厕所等服务设施;对景区全景导览图、导游图、公共信息图形符号、安全警示等标识标牌进行了完善、加固;对景区通讯覆盖进行检测,对通讯盲区进行建设;加大景区环境卫生综合整治力度;对大马游客中心旁烂尾工程进行围墙带帽工作,并安装喷绘图,遮挡建筑工地,美化景区环境。三是嘉阳·桫椤湖景区创建国家5A级旅游景区。聘请了中景旅联(北京)国际旅游规划设计院编制景区总规、5A创建提升规划、景观质量评估报告及景区宣传片等项目,现已完成编撰。12月30日,省旅发委组织A评专家对嘉阳·桫椤湖景区景观质量进行评审,嘉阳·桫椤湖景区景观质量达到5A创建要求,顺利通过省级评审。下一步,将严格按照专家提出的修改意见对景观质量评估报告进行修改,并上报国家旅游局评审,全面实施5A创建工作。四是乡村特色品牌创建。结合实际,对照标准,对全县乡村旅游点情况进行认真摸底调查,拟定罗城镇创特色乡镇、寿保乡邓坝村创乡村旅游精品村寨、茂新山庄创农家乐园和花果人家、水乡鱼村创生态鱼庄,金荷山庄创养生山庄,目前已向市旅体委报送了申请报告,待验收评定。五是星级创评工作。加强创评省星级农家乐/乡村酒店工作的指导,子云山庄、龙家生态园2家农家乐成功创建省二星级农家乐。

  4.加强旅游宣传营销。成功承办茶博会犍为分会场活动,精心策划“花季之旅”系列特色主题旅游活动,提升“古韵犍为”文旅品牌知名度。做好第三届四川国际旅游交易博览会主会场参展工作,成功举办第三届旅博会犍为分会场“古韵犍为·茉莉飘香”书画摄影作品展、犍为文庙祭孔大典、成人礼、“茉莉·花仙子”大型文艺晚会、尚品汇特色街区美食节等13项特色文旅套餐活动。租用成乐高速乐山收费站(辜李坝)LED屏,与峨眉山时代印象文化广告传媒有限公司签订《杂志广告刊登合同》,宣传我县优质旅游资源。协助做好旅游卫视《世界多美丽》栏目组、中央七台《记住乡愁》《乡约》和《中国国家地理》再发现四川100个最美观景拍摄点等拍摄工作。

  5.规范旅游市场监管。围绕依法治县要求,通过旅游标准化建设,旅游市场监管,进一步规范旅游行业管理。继续做好《旅游法》宣传、培训活动,在全社会全行业营造知法、守法、用法的良好氛围。持续开展旅游环境整治行动,强化涉旅企业经营行为、旅游从业人员执业行为、旅游团队服务质量监督检查,严肃查处破坏旅游环境、扰乱市场秩序、侵害游客权益的违法违规行为。截至目前,会同城管、交通、工商、食药监等部门开展旅游市场检查10次,出动人员140余人次。妥善处理旅游投诉8件,旅游投诉结案率100%。

  6.抓好旅游安全工作。认真贯彻落实安全会议精神,牢固树立“安全第一”的工作理念,切实加强组织领导,落实好安全监管职责,抓好重点环节、薄弱环节,切实把旅游安全工作落到实处。会同交通、安监、公安、食药监等相关部门多次深入旅行社、旅游景区、嘉阳小火车等重点领域开展专项安全检查。全年开展旅游安全联合检查13次,日常检查80次,车辆78台次,出动人员130人次,发出整改通知书15份。全县无重大旅游安全事故发生,旅游安全实现事故死亡零人数目标。

  二、部门概况

  县文广新局下属一级决算单位—旅游景区管委会,属财政全额拨款事业单位。

  三、收支决算总体情况

 


  2016年县景管委本年支出合计391.96万元,其中:基本支出149.13万元,占38%;项目支出121.42万元,占31%。

四、财政拨款收支决算情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县景管委2016年度一般公共预算财政拨款支出391.96万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少315.74万元,下降45%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2016年决算数为74.45万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为121.42万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为37.80万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项:2016年决算书为13.45,完成预算100%。

  5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出项:2016年决算书为0.58,完成预算100%。

  6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出项:2016年决算书为0.58,完成预算100%。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项:2016年决算书为0.20,完成预算100%。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.77万元,完成预算100%。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.77万元,完成预算100%。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为17.07万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县景管委2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.13万元,其中:

  人员经费121.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.87万元,下降38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.38万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.52万元,下降7%;公务接待费支出决算减少9.97万元,下降45%。增减变动的主要原因2016年6月进行了公车改革和深入贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,进一步规范了公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元,占38%;公务接待费支出决算12.03万元,占62%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.48万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出7.48万元。主要用于旅游市场监管,芭沟古镇、清溪古城策划规划,旅游项目招商引资,旅游宣传营销(花季之旅、旅博会),旅游环线基础设施建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费12.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,1285人,共计支出12.03万元,具体内容包括:泰国旅行商来犍餐饮接待费0.3万元,上级部门、规划设计单位来犍指导工作,中国茶乡峨眉山国际茶文化博览会嘉宾来犍考察小火车交通费2万元,川投集团、重庆园林、省港航等公司来犍调研考察旅游项目,各区市县来犍考察的餐费、住宿费等9.73万元。其中:外事接待1批次,23人,共计支出0.3万元,主要用于接待用餐费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县景管委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县景管委机关运行经费支出27.56万元,比2015年增加1.55万元,增长6%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县景管委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县景管委公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金242.83万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。

  
    收入支出决算总表      
          财决公开01表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 391.96 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 22.50 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 233.66
  8   八、社会保障和就业支出 37 14.27
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.54
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 17.07
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 391.96 本年支出合计 51 270.54
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00 其中:提取职工福利基金 53 0.00
其中:项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 121.42
  27   其中:项目支出结转和结余 56 121.42
  28     57  
总计 29 391.96 总计 58 391.96
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
            收入决算表        
                    财决公开1_1表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 391.96 391.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 321.58 321.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 321.58 321.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 74.45 74.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 209.33 209.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 33.50 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21660 旅游发展基金支出 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2166004 地方旅游开发项目补助 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          支出决算表        
                  财决公开1_2表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 270.54 149.13 121.42 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 233.67 112.25 121.42 0.00 0.00 0.00
20701 文化 233.67 112.25 121.42 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 74.45 74.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 121.42 0.00 121.42 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.07 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
      财政拨款收入支出决算表        
              财决公开2表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 369.46 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 22.50 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 233.66 233.66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 14.27 14.27 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.54 5.54 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 17.07 17.07 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 391.96 本年支出合计 49 270.54 270.54 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 121.42 98.92 22.50
一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 391.96 总计 54 391.96 369.46 22.50
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            财决公开3表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)           金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 270.54 149.13 121.42
207 文化体育与传媒支出 233.67 112.25 121.42
20701 文化 233.67 112.25 121.42
2070101 行政运行 74.45 74.45 0.00
2070102 一般行政管理事务 121.42 0.00 121.42
2070199 其他文化支出 37.80 37.80 0.00
208 社会保障和就业支出 14.28 14.28 0.00
20805 行政事业单位离退休 13.45 13.45 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.45 13.45 0.00
20808 抚恤 0.58 0.58 0.00
2080899 其他优抚支出 0.58 0.58 0.00
20811 残疾人事业 0.05 0.05 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.05 0.05 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.54 5.54 0.00
21005 医疗保障 5.54 5.54 0.00
2100501 行政单位医疗 2.77 2.77 0.00
2100502 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00
221 住房保障支出 17.07 17.07 0.00
22102 住房改革支出 17.07 17.07 0.00
2210201 住房公积金 17.07 17.07 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
编制单位:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)                                                                                                 2016年度                                                                                                 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 270.54 104.49 75.59 2.94 2.15 6.36 4.00 0.00 13.45 0.00 0.00 148.98 14.05 5.03 0.45 1.13 0.35 0.96 1.01 0.00 0.87 12.50 0.00 5.40 3.89 4.66 1.24 12.03 0.00 0.00 0.00 3.43 49.75 1.06 6.85 7.48 6.37 0.00 10.49 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 233.67 84.69 75.60 2.94 2.15 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.98 14.05 5.03 0.45 1.13 0.35 0.96 1.01 0.00 0.87 12.50 0.00 5.40 3.89 4.66 1.24 12.03 0.00 0.00 0.00 3.43 49.75 1.06 6.85 7.48 6.37 0.00 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 233.67 84.69 75.60 2.94 2.15 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.98 14.05 5.03 0.45 1.13 0.35 0.96 1.01 0.00 0.87 12.50 0.00 5.40 3.89 4.66 1.24 12.03 0.00 0.00 0.00 3.43 49.75 1.06 6.85 7.48 6.37 0.00 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 74.45 46.89 37.80 2.94 2.15 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.56 3.20 0.45 0.10 0.18 0.15 0.96 1.01 0.00 0.32 2.65 0.00 1.90 0.00 1.08 1.06 1.07 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 1.06 6.85 1.64 0.79 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 121.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.42 10.85 4.58 0.35 0.95 0.20 0.00 0.00 0.00 0.55 9.85 0.00 3.50 3.89 3.58 0.18 10.96 0.00 0.00 0.00 1.95 49.75 0.00 0.00 5.84 5.58 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 37.80 37.80 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.45 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                财决公开3_2表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 104.49 302 商品和服务支出 27.56 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 75.59 30201 办公费 3.20 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 2.94 30202 印刷费 0.45 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 2.15 30203 咨询费 0.10 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 6.36 30204 手续费 0.18 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 4.00 30205 水费 0.15 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.96 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.45 30207 邮电费 1.01 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.32 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 17.07 30211 差旅费 2.65 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 1.90 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 1.08 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.06 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 1.07 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.48 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 17.07 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.06 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 6.85 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.64 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.79 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 1.63      
人员经费合计 121.56 公用经费合计 27.56
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      一般公共预算财政拨款项目支出决算表    
          财决公开3_3表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 220.33 121.42
207 文化体育与传媒支出 209.33 121.42
20701 文化 209.33 121.42
2070102 一般行政管理事务 209.33 121.42
216 商业服务业等支出 11.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 11.00 0.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出 11.00 0.00
       
       
       
       
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          财决公开3_4表
编制单位:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)   2016年     金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
19.51 0.00 7.48 0.00 7.48 12.03
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  财决公开4表
部门:四川省乐山市犍为县旅游景区管理委员会(本级)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50
216 商业服务业等支出 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50
21660 旅游发展基金支出 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50
2166004 地方旅游开发项目补助 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 22.50
               
               
               
               
               
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。