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  犍为县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算编制说明

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)犍为县卫生和计划生育监督执法大队受犍为县卫生和计划生育局委托,主要职责包括:1.贯彻执行党和国家卫生计生工作方针、政策、法律、法规,并进行卫生计生法律法规和政策的宣传,对卫生计生相关行业情况进行日常监督和专项检查。2.开展经常性卫生计生监督检查,依法按照卫生计生执法程序查处各种违法违规行为。3.负责全县各类卫生计生许可证件的现场审查和发放工作。4.负责全县各类卫生计生执法人员的学习、培训和考核工作。

  (二)2016年大队主要工作包括:1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和经常性监督检查工作。2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。4.打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序。5. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查进行监督检查,查处违法行为。6. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。7. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。8. 依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。9. 查处计划生育违法违纪案件,对重大违法案件进行督查督办,对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对乡镇监督协管员进行培训、业务指导,负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报,受理卫生计生违法行为的投诉、举报,开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。10.对公共场所卫生四小行业、医疗机构、集中式供水单位等卫生相关行业法律法规培训。11.完成县委、县政府、上级相关职能部门及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

  二、部门概况

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队隶属犍为县卫生和计划生育局,为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年犍为县卫生和计划生育监督执法大队收入合计为262.01万元,其中:当年财政拨款收入255.50万元,占97.5%;上年结转收入6.51万元,占2.5%。

  2016年收入饼状图

  2016年大队支出合计为262.01万元,其中:基本支出234.38万元,占89.5%;项目支出25.5万元,占9.7%;年末结转和结余2.13万元,占0.8%。

  2016年支出饼状图

  四、财政拨款收支决算情况

  大队2016年度财政拨款收支总决算为262.01万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加54.71万元,增长26.4%。

  2015年、2016年收入支出柱状图

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大队2016年度一般公共预算财政拨款支出262.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加54.71万元,增长26.4%。

  2015年、2016年支出柱状图

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  大队2016年一般公共预算财政拨款支出262.01万元,主要用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出(208类)支出合计42.36万元,占16.2%。含未归口管理的行政事业单位离退休(科目编码:2080504)6.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码:2080505)33.34万元,其他优抚支出(科目编码:2080899)1.17万元,其他残疾人事业支出(科目编码:2081199)0.98万元。

  2.医疗卫生与计划生育(210类)支出196.36万元,占74.9%。含行政运行(科目编码:2100101)44.56万元,卫生监督机构(科目编码:2100402)145.38万元,事业单位医疗(科目编码:2100502)5.64万元,公务员医疗补助(科目编码:2100503)0.78万元。

  3.住房保障(221类)支出21.16万元,占8.1%。含住房公积金(科目编码:2210201)21.16万元。

  4.年末结转和结余2.13万元,占0.8%。

  一般公共预算财政拨款支出决算饼状图

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.社会保障和就业(208类):2016年决算数为42.36万元,与预算数持平。

  2.医疗卫生与计划生育(210类):2016年决算数为196.36万元,与预算数持平。

  3. 住房保障(221类) :2016年决算数为21.16万元,与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出234.37万元,其中:

  人员经费210.55万元,主要包括:工资福利类(301类)支出181.35万元,含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费;对个人和家庭的补助(303类)支出29.20万元,含抚恤金、生活补助、住房公积金。

  公用经费23.82万元,主要包括:商品和服务类(302类)支出,含办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元,与预算数持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.92万元,公务接待费支出决算为0.98万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.4万元,增长7.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.42万元,增长9.3%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降2%。增减变动的主要原因:1.油价上涨;2.卫生监督专项整治工作增加,加大公务用车出勤率;3.上半年,公车改革前,一台车辆老化,维修保养频次增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.92万元,占83.4%;公务接待费支出决算0.98万元,占16.6%。具体情况如下:

  “三公”经费财政拨款支出决算饼状图

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费4.92万元,其中:

  公务用车购置数量为0,购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,为轿车。

  公务用车运行维护费支出4.92万元。主要用于打击非法行医、医疗机构、公共场所、采供血、基药、学校卫生、传染病、职业放射卫生宣传等卫生监督执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,109人,共计支出0.98万元,具体开支内容包括:省、市领导及主管部门来我队开展监督检查、督查、调研等工作用餐,费用合计0.98万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  大队2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计23.82万元。比2015年增加3万元,增长14%,主要原因为大队人员新增。

  (二)政府采购支出情况

  大队2016年无政府采购货物、工程、服务情况。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,大队有一般公务用车1辆,无价值200万元以上的大型设备。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.社会保障和就业 (208类):

  未归口管理的行政事业单位离退休(科目编码:2080504),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码:2080505),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他优抚支出(科目编码:2080899),指其他用于优抚方面的支出。

  其他残疾人事业支出(科目编码:2081199),指其他用于残疾人事业方面的支出。

  4. 医疗卫生与计划生育(210类)

  行政运行(科目编码:2100101),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  卫生监督机构(科目编码:2100402),指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

  事业单位医疗(科目编码:2100502),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  公务员医疗补助(科目编码:2100503),指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  5.住房保障(221类)

  指住房公积金(科目编码:2210201),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省犍为县卫生和计划生育监督执法大队决算公开表.xls