您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

四川省乐山市犍为县扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)贯彻执行国家、省、市扶贫开发和移民迁建安置及后期扶持的方针政策和法律法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。

  (2)拟定全县扶贫开发长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫和社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在犍定点扶贫和扶贫协作工作。

  (3)制定全县移民工作年度计划,负责移民安置点的规划建设工作、承担工程建设征地和移民安置工作。

  (4)负责组织编制移民安置点经济发展计划和移民后期扶持项目计划、实施,并检查监督。

  (5)拟定全县扶贫、移民资金管理。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年重点工作任务:特殊困难移民减贫和脱贫攻坚工作。

  二、部门概况

  扶贫和移民工作局内设(1)扶贫股 (2)移民安置股。行政编制6人,工勤1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年我局本年收入合计4005.06万元,其中:上年结转2090.65万元占52.2%;财政拨款收入1914.41万元,占47.8%。

  
  2016年我局本年支出合计1661.35万元,其中:基本支出76.09万元,占4.5%;项目支出1585.26万元,占95.5%。
  
  四、财政拨款收支决算情况

  我局2016年度财政拨款收入总决算4005.06万元,支出总决算1661.35万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1438.44万元,增长56%,收入增加的原因:增加了其他大中型水库库区基金项目资金收入。支出增加1185.38万元,增长249%。,支出增加的原因:增加了其他大中型水库库区基金项目资金支出。
  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出206.87万元,占本年支出合计的12.45%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加149.55万元,增长260.9%。

  
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出206.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.46万元,占3.6%;医疗卫生支出2.60万元,占1.25%;农林水支出188.43万元,占91.1%;住房保障支出8.38万元,占4.05%。


 
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业7.46万元。2080505机关事业单位基本养老保险2016年决算数为7.03万元,完成预算100%;20881199残疾人事业支出2016年决算数为0.43万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育2.60万元。2100501行政单位医疗2016年决算数为2.36万元,完成预算100%;2100503公务员医疗补助0.24万元 完成预算100%。

  3.农林水支出188.43万元。2130102一般行政管理事务5万元,完成预算100%;2130321大中型水库移民后期专项支出125.78万元,上年结转;2130501一般行政运行52.65万元,完成预算100%;2139999其他农林水支出5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出76.09万元,其中:

  人员经费60.42万元,主要包括:基本工资36.5万元、津贴补贴2.52万元、奖金1.38万元、伙食补助费1.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元(含职业年金)、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金8.38万元。

  公用经费15.67万元,主要包括:办公费2.44万元、印刷费1.6万元、电费0.96万元、邮电费0.68万元、差旅费1.63万元、会议费1.26万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.3万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出1万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为1.8万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元,下降10%,其中:公务接待费支出决算减少0.2万元,下降10%。主要原因压缩开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.8万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元,运行维护费0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,197人,共计支出1.8万元,具体开支内容包括:上级单位检查工作等支出。


 
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出145.45万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出15.67万元,比2015年增加3.01万元,增长23.96%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我局政府采购支出总额2.98万元,其中:、政府采购服务支出2.98万元。主要用于办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局无一般公务用车;单价50万元以上通用设备无;单价100万元以上专用设备无。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1379万元。

  2017年10月26日
附件:
犍为县扶贫和移民工决算公开表