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关于县政府办2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件;研究县政府各部门和乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核处理建议,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的事项提出处理意见,报县政府领导决策;联系县人大常委会办公室、县政协办公室的有关日常工作。

  2.根据县政府领导的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。

  3.做好行政事务工作,为县政府领导和县政府机关提供服务;负责办公室机关和指导办公室管理部门的党风廉政建设。

  4.对全县的外事侨务和港澳台工作进行管理、指导和协调。

  5.统筹协调全县财贸系统工作,负责对全县财贸工作重大问题的统筹协调、归口指导和监督服务。

  6.负责全县信息中心和县网格化服务管理中心工作。

  7.贯彻执行国家和省、市扶贫开发和移民安置及后期扶持方针政策和法律法规;拟订全县扶贫移民工作中长期规划和年度计划;负责扶贫开发和移民政策宣传工作;组织实施扶贫开发和移民安置、后期扶持相关工作。

  8.负责牵头做好全县行政审批制度改革,指导县政府政务服务中心工作。

  9.督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府文件、政府会议议定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告;督促和指导民生工程。

  10.协助县政府领导审理行政复议案件,管理行政执法证件;承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11.协助县政府领导处置突发公共事件和重大紧急事项;负责县政府总值班室工作,办理县(市)长热线。

  12.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

  二、部门概况

  犍为县人民政府办公室设秘书股、机关事务管理股、外侨港澳台办公室、金融办公室、网格化服务管理中心(信息中心)、移民安置股、扶贫开发股、研究室、督查室、政务服务管理办公室10个内设机构,县政府法制办、县扶贫和移民工作局、县机关事务管理局挂靠县政府办公室,县政府政务服务中心为设在县政府办公室的行政机构。

  三、收支预算总体情况

  2017年我办收入预算总额为1095.59万元,其中:当年财政拨款收入1095.59万元。相应安排支出预算1095.59万元,其中:人员支出349.4万元,日常公用支出163.69万元,对个人和家庭的补助支出74.87万元,专项支出507.63万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县政府办财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及协助县政府领导处理县政府日常工作。

  基本支出,是用于保障县政府办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,我办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:外侨办工作、突发事件应急、大型会议及培训、政府督查工作、十大民生工程、文件资料印刷、法制办工作、网格信息中心工作、金融办工作、党建工作、脱贫攻坚工作、信息公开、调研工作、县长热线、信访维稳工作、机关老协管理、维修等经费支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数144万元,其中:公务接待费78万元,公务用车运行维护费66万元。

  (一)因公出国(境)暂无预算,根据省市工作安排实际发生额追加预算。

  (二)公务接待费较2016年预算略有减少,主要原因是根据县委、县政府厉行节约、反对浪费要求,压缩了部分公务接待活动。2017年公务接待费计划用于大型活动、招商引资、交流合作、考察调研和其他公务接待等。

  (三)公务用车运行维护费较2016年预算增加22.2%。主要原因是2016年由国资调配新增调研用车等3辆,并且在督促检查、应急处突、岷江航电、脱贫攻坚等工作方面投入较大所产生的费用因此有所增加。

  单位现有公务用车 11 辆,其中:轿车 7 辆,越野车 2 辆,调研用车2辆。

  2017年无公务用车购置费预算,安排公务用车运行维护费66万元,用于保障会议、公务出差、督促检查、应急处突、调研考察、精准扶贫、岷江航电及办公室开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  六、机关运行经费安排情况 县政府办2017年履行一般行政事业管理职能,维持机关运行、用于公共财政预算安排的行政经费合计127.57万元。
附件:
政府办2017年县级部门预算公开报表