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关于犍为县双溪初级中学部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我校职能主要是:实施义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育;本年度,我校主要做以下工作

  1、扎实开展师训工作,学校出资强化教师学习、教研、业务能力的提升;请优秀教师到校现场指导,为学校教育教学质量的稳步提高奠定坚实基础。

  2、做好安全工作:聘用安保人员全天维护学校校园、财产安全;配置安保、消防器材;作好安全演练;学校教学楼、伙食团、厕所改造。

  3、改善办公条件,维修白板、一体机等。

  4、积极做好“教育均衡发展”验收的准备工作。

  5、抓好校园文化建设,酝造良好的育人氛围。

  二、部门概况

  我校位于犍为县双溪乡柳溪村三组,学校占地面积9590 m2,校舍建筑面积3110m2,绿化用地面积2500m2,运动场地面积2200m2。我校现有初中一年级至三年级,共计6个教学班,在校学生总数238人,编制数17人,在岗教职工26人,退休职工2人。

  三、收支预算总体情况

  2016年犍为县双溪初级中学收入预算总额为289.66万元,其中:当年财政拨款收入289.66万元。相应安排支出预算289.66万元,其中:教育支出198.88万元,社会保障和就业支出44.13万元,医疗卫生与计划生育支出10.72万元,住房保障支出35.93万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县双溪初级中学预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常人员支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

  项目支出,是用于保障学校正常运转的日常公用支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  五、按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的基本支出,主要包括::工资福利支出、商品和服务支出。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于残疾人事业支出、工伤保险、养老保险支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元,其中:公务接待费0.10万元。2.2017年公务接待费计划用于上级检查、考核等。
附件:
双溪初中部门预算报表