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关于犍为县南门小学2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我校的基本职能是实施小学义务教育,促进基础教育的发展,培养学生良好的学习能力和行为习惯,为其成长奠基。

  在2017年,我校将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中六中全会精神,全面贯彻当的教育方针,按照“十三五”教育发展规划,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县委、县政府和教体局“打造川南教育强县,打造区域性品牌教育中心”宏伟目标,注重内涵发展,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,推进教育均衡,办质量一流、人民满意、风清气正的小学教育。

  二、部门概况

  犍为县南门小学属一级预算单位,我校有教师35名,学生627人。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县南门小学收入预算总额为400.07万元,其中:当年财政拨款收入400.07万元。相应安排支出预算400.07万元,其中:人员支出310.62万元,日常公用支出4万元,对个人和家庭的补助支出50.34万元,项目支出35.11万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县南门小学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的人员支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,工会经费、党建经费,及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。

  项目支出,是用于保障为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费等日常公用经费、以及开展学生素质教育活动、学生资助等费用支出。

  五、2017年,财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面。

  (二)社会保障和就业,主要用于学校工伤保险、遗困补助、残疾人就业保障、退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1.2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  2.公务接待费较2016年预算下降33%。主要原因是学校再次控制接待开支。

  3.2017年公务接待费计划用于各级来访、兄弟学校教研、均衡教育检查等。
附件:
南门小学部门预算报表