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关于犍为师范附属初级中学2017年部门预算编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育(相关社会服务)。

  2017年主要工作:

  1、做好队伍的建设,提高领导和教师素质。

  2、以抓教学质量为中心,努力做好教学常规工作。

  3、加强德育工作,进一步加强学生常规教育。

  4、增强安全意识,狠抓安全工作不放松。

  5、组织学习教育相关文件精神,规范办学行为。

  6、狠抓教师思想政治建设,维护学校搬迁后的安全稳定。

  7、做好后勤工作,改善办学条件。

  8、坚持依法办学、依法治校,完善学校的各项规章制度。

  9、继续加强学生全面的素质教育,开展各种课外活动。

  二、部门概况

  四川省犍为师范学校附属初级中学(原玉津初中)原校园位于县城城乡结合部的玉津镇联合村八组,1997年1月由安乐初中和黄旗初中合并新建而成,占地23亩。2015年3月因犍为职高新校园建设规划需要,学校整体临时搬迁到玉津镇翠屏路66号(原中共犍为县委党校)。

  学校现有6个教学班,在校学生315人,在编教职工52人,在职教职工51人,其中专任教师51人,任职资格符合率为100%,省级骨干教师1人,市级骨干教师2人,县级骨干教师4人,校级骨干教师28人,县教育系统后备青年干部1人。

  三、收支预算总体情况

  2017年四川省犍为师范学校附属初级中学收入预算总额为572.47万元,其中:当年财政拨款收入572.47万元。相应安排支出预算572.47万元,其中:教育支出398.61万元,社会保障和就业支出74.76万元,医疗卫生与计划生育支出23.92万元,住房保障支出75.18万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  四川省犍为师范学校附属初级中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障四川省犍为师范学校附属初级中学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、党建经费以及工会经费,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。

  项目支出,是用于保障四川省犍为师范学校附属初级中学正常运转的日常经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、招待费、专用材料费、福利费、交通费等支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于四川省犍为师范学校附属初级中学人员工资、日常运转支出,主要包括:在职教师基本工资、津贴补贴等人员经费、党建经费及工会经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、招待费、专用材料费、福利费、交通费等日常公用经费的支出。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于四川省犍为师范学校附属初级中学的残疾人事业支出、工伤保险支出与死亡抚恤支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于四川省犍为师范学校附属初级中学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于四川省犍为师范学校附属初级中学按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元,其中:公务接待费2.20万元。

  公务接待费较2016年预算下降2.22%。主要原因是降低接待次数和接待标准。2017年公务接待费计划用于接待来校指导工作的上级领导及部门、兄弟学校及协作单位来校指导工作的领导、以学校名义邀请的来宾等。
附件:
犍师附中2017年部门预算报表