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2017年犍为县交通运输局部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  犍为县交通运输局基本职能:贯彻执行国家有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全县交通行业的政府地方规章草案,监督全县交通行业依法行政,负责本系统行政执法工作,落实行政执法责任,组织拟订全县公路、水路、铁路、物流运输行业的战略性发展规划,组织、参与编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行,制定全县交通建设年度目标、投资计划、专项资金规划并监督执行,拟定全县交通行业投融资政策等工作。

  2017年重点工作:1、加快推动重大交通项目建设;2、加快推进交通基础设施建设;3、加快城乡交通运输一体化建设。

  二、部门概况

  犍为县交通运输局机关行政编制17名。其中局长1名、副局长3名;党委(纪委)专职领导职数2名;专业技术类职务1名(实职副科);中层职数7名。另核机关后勤服务事业编制2名。根据职能单位分设5个内设机构,分别为党政办公室、财务(审计)股、规划建设股、运输安全股和农村公路建设管理办公室。

  三、收支预算总体情况

  2017年犍为县交通运输局收入预算总额为516.52万元,其中:当年财政拨款收入516.52万元。相关安排支出预算为516.52万元。其中:社会保障和就业28万元,医疗卫生8.75万元,城乡社区100万元,交通运输353.11万元,住房保障支出26.66万元。

  四、支出预算安排情况

  犍为县交通运输局预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关为发展全县交通事业而发生的专项经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  1、社会保障和就业,主要用于单位的离退休人员支出及残疾人事业支出。

  2、医疗卫生,主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  3、城乡社区,主要用于征地和收购土地中土地补偿、安置补助、地上附着和青苗补偿和拆迁补偿的支出

  4、交通运输,主要用于单位职工基本工资和津补贴等人员经费、日常公务经费、项目前期工作经费、公路水路建设经费支出以及石油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税以农村干部公路建设补助支出。

  5、住房保障支出,主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  1、因公出国(境)经费

  2017年犍为县交通运输局无出国(境)计划安排。

  2、公务接待费

  2017年犍为县交通运输局安排公务接待费预算19.5万元,较2016年预算下降2.5%,主要原因是贯彻落实中央、省、市、县厉行节约的规定,预计全年总支出较上年下降2.5%。

  3、公务用车购置及运行维护费

  2017年犍为县交通运输局安排公车购置及运行维护费7.6万元,其中:运行维护费7.6万元、购置经费零,与2016年下降60%,主要原因是公车改革后车辆运行维护费用支出下降。

  六、机关运行经费安排情况

  2017年犍为县交通运输局机关运行经费35.68万元。
附件:
2017年犍为县交通运输局预算公开报表