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关于犍为县残疾人联合会2017年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  基本职能是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务;动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作;开展残疾人各类职业技能培训。2017年重点工作任务是继续开展为残疾人提供“量体裁衣”式残疾人服务,重度残疾人护理费用发放,农村残疾人扶贫解困,贫困脑瘫儿童康复救助,城乡残疾人居家灵活就业,无障碍改造等民生工程。

  二、部门概况

  犍为县残疾人联合会属于群团部门,在职职工6人,退休人员6人;下属自收自支事业单位1个,在职人员5人

  三、收支预算总体情况

  2017年县残联收入预算总额为51.31万元,其中:当年财政拨款收入51.31万元,无上年结转收入。相应安排支出预算51.31万元,其中:人员支出39.78万元,日常公用支出5.33万元,对个人和家庭的补助支出6.20万元,专项支出未安排预算。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年残疾人联合会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他残疾人事业支出,用于重度残疾人护理费用补助和残疾人就业培训,扶贫解困,居家灵活就业,残疾人托养等。


  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)经费未预算安排,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费未预算安排。

  (一)因公出国(境)经费与2016年相同,未预算安排。。

  (二)公务接待费2017年预算安排1.5万元,较2015年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待上级单位来本单位检查、指导、督查各项工作及目标任务的完成情况等。

  (三)公务用车运行维护费2017年未预算安排。

  六、机关运行经费安排情况

  犍为县残疾人联合会2017年主要履行:1、保障本单位工作运行的办公经费(含水电费、打印费、通信费等)1.92万元;2、党建经费0.28万元;3、工会活动经费0.28万元;4、差旅费1.28万元;5、公务接待费1.5万元;6、其他经费0.07万元;合计8.87万元。
附件:
残联2017年部门预算公开报表