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关于四川犍为经济开发区管理委员会 2021年部门预算编制的说明

文章来源:四川犍为经济开发区管理委员会 发布时间: 2021-02-24 15:47 浏览量:

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        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
        一、基本职能及主要工作
       (一)基本职能。牵头制定并执行园区内产业规划;研究制定并组织实施园区内建设发展的总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划。负责园区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。负责园区内创业创新、项目审批等重大问题的研究、协调和平衡。负责指导、协调园区内建设过程中涉及的土地报批、征地拆迁、群众安置等有关工作,研究解决园区建设过程中存在的相关问题。负责指导乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司开展园区内的基础设施、综合配合等项目的规划包装、考察论证、申报报批、项目招标、建设管理、运行维护等相关工作和其他业务。负责园区内安全生产、职业健康和生态环境保护的监督管理。负责园区内人力资源、统计和社会治理工作。完成县政府、犍为经开区管委会交办的其他工作。
        (二)2021年重点工作任务介绍。承担犍为新型工业基地开发建设总牵头工作,承担重点子项目建设期间的综合协调服务、园区招商引资、争取省市产业园区引导资金和扶持政策、园区企业党建、园区企业安全、环保、维稳等工作。
         二、部门概况
         四川犍为经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。事业单位为:犍为经济开发区服务中心。
         三、收支预算总体情况
         按照综合预算的原则,四川犍为经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年四川犍为经济开发区管理委员会收入预算总额为417.31万元,较上年预算数增加82.95万元。其中:当年财政拨款收入417.31万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算417.31万元,其中:人员支出254.90万元,日常公用支出62.37万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元,专项支出100万元。
         四、财政拨款支出预算安排情况
         四川犍为经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算417.31万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担特定的行政工作任务或事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障四川犍为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位犍为经济开发区服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障四川犍为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位犍为经济开发区服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
         五、一般公共预算当年拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
四川犍为经济开发区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款417.31万元,较上年预算数增加132.95万元。主要是因为项目经费增加。
        (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出341.85万元,占81.92%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出30.09万元,占7.21%;卫生健康支出11.05万元,占2.65%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出34.33万元,占8.23%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)
      1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2021年预算数为227.81万元,主要用于:机关及事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
      2.一般公共服务(类)发展与改革事务事务(款)事业运行(项):2021年预算数为114.04万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为26.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
      4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2021年预算数为2.34万元,主要用于:其他残疾人事业方面的支出。
      5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为1.71万元,主要用于:其他社会保障和就业方面支出。
      6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为4.72万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。
      7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为4.77万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
      8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为1.40万元,主要用于:公务员医疗补助经费支出。
      9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2021年预算数为0.16万元,主要用于:除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
      10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为34.33万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     六、一般公共预算基本支出情况说明
     四川犍为经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出317.31万元,其中:
人员经费254.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费62.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
     七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年,四川犍为经济开发区管理委员会没有政府性基金预算支出。
     八、“三公”经费预算安排情况说明
     四川犍为经济开发区管理委员2021年“三公”经费预算数1.5万元,与上年“三公”经费预算数一致。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
     1.因公出国(境)经费0万元。
     2.公务接待费较上年预算持平。
     2021年公务接待费计划用于开展业务往来及项目协调等。
     3.公务用车购置及运行维护费0万元。
     单位现有公务用车0辆。
     九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
     2021年,四川犍为经济开发区管理委员会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用等机关运行经费预算为55.89万元,较上年预算增加19.94万元,增长55.47%。
    (二)政府采购情况。
2021年,四川犍为经济开发区管理委员会安排政府采购预算6.48万元,较上年预算增加6.48万元,主要用于采购打印机、计算机等办公设备。
    (三)国有资产占有使用情况。
截至去年底,四川犍为经济开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   (四)绩效目标设置情况。
    2021年,四川犍为经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排417.31万元,其中编制了项目绩效目标的预算100万元,主要为园区管理工作经费项目、石马坝中小企业孵化园污水处理站2021年运行经费项目。
     十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)
     1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
     2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
     3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
     4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
     6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
     7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
     8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
     9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
     10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
     12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
     13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
     14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

犍为经开区管委会2021年预算公开表2.24.xls

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