按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县财政局负责贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理。执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责监督管理全县政府采购工作。统筹、协调推进全县金融业服务实体经济，防控金融风险等。
　　2026年主要工作任务：加强税源管理，抓好收入组织工作，圆满完成目标任务；协同各部门积极向上争取专项资金及财力性补助资金同时加大地方政府新增一般债券、专项债券的争取力度，加大财政支持力度，大力压减一般性支出和“三公”经费。

二、部门概况

犍为县财政局机关及下属单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：犍为县财政局机关、犍为县财政国库集中支付中心、犍为县票据管理中心、犍为县财政投资评审中心、犍为县政府与社会资本合作和投资基金管理中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县财政局部门收入预算总额为2076.23万元。其中：当年财政拨款收入2076.23万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2076.23万元，其中：人员支出959.8万元，日常公用支出211.43万元，专项支出905万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县财政局部门2026年财政拨款收支总预算2076.23万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中：

基本支出1171.23万元，是用于保障犍为县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出905万元，是用于保障犍为县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县财政局部门2026年一般公共预算当年拨款2076.23万元，较上年预算数增加59.42万元。主要是工资调标等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1820.06万元，占87.66%；社会保障和就业支出114.53万元，占5.52%；医疗卫生与计划生育支出49.97万元，占2.41%；住房保障支出91.67万元，占4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为693.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为405万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:2026年预算数为500万元，主要用于：财政委托评审机构进行财政投资评审业务的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）:2026年预算数为221.7万元，主要用于：下属事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为110.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2026年预算数为4.39万元，主要用于：除上述项目以上用于残疾人事业方面的支出。
　　7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2026年预算数为0万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为38.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为91.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县财政局部门2026年一般公共预算基本支出1171.23万元，其中：

人员经费959.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费211.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县财政局部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县财政局部门2026年“三公”经费预算数10万元，其中财政拨款安排“三公”经费10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费与上年持平

2026年公务接待费计划用于各类调研督查及融资接待的工作餐费。

3.单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、评审项目工作用车费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县财政局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为211.43万元

（四）政府采购情况。

2026年，犍为县财政局部门安排政府采购预算20.50万元，较上年预算增加减少0.05万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县财政局部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县财政局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2076.23万元，其中编制了项目绩效目标的预算905万元，主要为“财政事业费”项目、“预算评审、结算费”项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。