按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

2.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

3.牵头建立统一的县级应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

4.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责灾害应急处置工作。

5.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

6.负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

7.按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

9.负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

10.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在犍工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

12.负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产监督管理工作。

13.拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准。按权限审核、上报煤炭项目，负责煤炭生产协调和监督管理。负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

14.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

15.指导、协调、参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

20.完成县委、县政府交办的其他工作。

职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，防范一般安全事故，坚决遏制较大安全事故。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县防震减灾局不再承担防震减灾相关项目审查等行政职责，行政职责交由县应急局有关内设机构承担。

2026年重点工作任务介绍：

1.压实安全生产责任，强化执法监管效能。一是严格落实责任体系。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，督促各镇、各部门深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神及国省市县部署，全面落实安全生产“三管三必须”要求。二是深化重点领域监管。加大矿山、危化、工贸、消防等重点行业、重点时段执法检查力度，完善举报奖励和失信惩戒机制，严格“违法必查、违法必罚”，倒逼企业落实主体责任。三是常态化隐患排查。持续开展隐患排查治理，加强安全宣传，确保安全生产形势稳定。

2.建强应急处置体系，提升综合防灾能力。一是完善应急预案机制。健全理顺应急工作机制，督促各专项指挥部及时修订、完善各类专项应急预案。二是加强应急队伍建设。推进应急抢险队伍建设，加强培训与实战化演练，实现基层救援骨干培训全覆盖，为乡镇救援队伍配备专业装备，提升复杂灾害处置能力。三是推进避难场所建设。积极向上争取资金，推进应急避难场所建设，完善乡镇级避难场所配套设施，建立场所常态化管理维护机制，提高场所启用效率。

3.织密森林防灭火网络，严控火灾风险隐患。一是压实三级责任。明确属地领导、行业监管和经营主体三级责任，确保“山有人管、林有人护、责有人担”。二是强化宣传与火源管控。多媒介普及防火法规及避险知识，提升全民防火意识；重点排查林区火灾隐患、输配电设施风险及违规用火行为。三是严格应急值守。定期组织防火演练，严格执行24小时值班、领导带班和信息报告制度，确保响应及时。

二、部门概况

犍为县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。犍为县应急管理局收入预算总额为2022.84万元，较上年预算数减少824.71万元。其中：当年财政拨款收入1838.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入184.79万元。相应安排支出预算2022.84万元，其中：人员支出1146.48万元，日常公用支出205.41万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出670.9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县应急管理局2026年财政拨款收支总预算2022.84万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县应急管理局2026年一般公共预算当年拨款1394.82万元，较上年预算数减少72.35万元。主要是因为2026年节能环保支出和灾害防治及应急管理支出预算均有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出140.75万元，占10.09%；卫生健康支出53.68万元，占3.85%；住房保障支出101.92万元，占7.31%；灾害防治及应急管理支出1098.47万元，占78.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为600.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）:2026年预算数为454.67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为42.88万元，主要用于：应急管理行政机关为履行行政管理职能，在基本工资办公费之外，针对特定专项工作任务（如法规制定、专项检查、宣传培训、系统运维等）所发生的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为123.74万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为17.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位缴纳职工社保、离退休人员的其他支出、对个人的专项补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为28.09万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为25.59万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为101.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县应急管理局2026年一般公共预算基本支出1351.95万元，其中：

人员经费1146.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县应急管理局2026年政府性基金预算当年拨款443.23万元，较上年预算数增加219.4万元。主要是因为2026年城乡社区支出预算增加。

支出项目主要是征地和拆迁补偿支出443.23万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县应急管理局2026年“三公”经费预算数13.60万元，与上年度预算数相比较无变动。其中财政拨款安排“三公”经费13.60万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.60万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于公务用车在日常运行和维护过程中发生的各类费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县应急管理局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为205.41万元，较上年预算增加1.9万元，增加0.93%。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县应急管理局安排委托业务费258.23万元，主要用于评估评审类工程造价咨询、资产评估等业务；技术、工程服务类监理等业务；规划类项目规划编制等业务；专项事务外包类项目宣传策划、第三方监测等业务。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县应急管理局安排政府采购预算2.38万元，较上年预算减少4.62万元，主要用于办公设备购置。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县应急管理局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

或者2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县应急管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1838.05万元，其中编制了项目绩效目标的预算691.52万元，主要为日常公用经费、工会经费、福利费、离退休人员活动经费、办公楼租金、城乡居民住宅地震巨灾保险、煤矿瓦斯水患综合防治技术服务费、伙食补助费、公务交通补贴、地震监测台建设项目缺口部分、防灾预警、预报短信经费、应急指挥平台运行维护费、应急救援、安全监管、森林防火等运行经费、设备购置经费、地震监测台运行维护费、残疾人保障金。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。