犍为县人力资源和社会保障局 2026年单位预算编制的说明
犍为县人力资源和社会保障局
2026年单位预算编制的说明
目录
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作。统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织贯彻执行省、市城乡养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关退休政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来犍（回犍）工作或定居政策。
8.负责会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。
9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
11.负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县政府交办的其他事项。
1.优化就业服务供给。推进重点群体就业，加快智慧就业服务平台（线上就业超市）建设，每月发布就业岗位，开发见习岗位220个以上，公益性兜底安置820人以上，新招募“三支一扶”志愿者25人。组织高校毕业生（青年）职业体验日、实地观摩企业等活动，增强留乡就业吸引力。支持自主创业，积极举办创业沙龙、创业巡诊、创业大讲堂等系列创业活动，积极扶持电商平台经济等新业态新模式创业，举办优秀创业项目展示、推荐参加创业创新大赛活动，落实创业担保贷款、创业补贴等政策。拍摄好《就业创业那些事》系列小视频，讲好犍为就业创业故事，不断创新培优大就业工作格局，提升劳动者满意度。
2.提升社保服务能力。落实企业职工基本养老保险全国统筹，持续推进扩面征缴，做好被征地农民社保安置工作和城乡居民养老保险代缴工作，确保应保尽保，应享尽享。积极稳妥落实好平稳延迟退休政策改革工作。持续不断推进社会保险基金管理巩固提升行动，筑牢基金风控防线。持续开展“社保服务进万家”活动，优化社保经办服务，提升服务质效。
3.激发人才内生动力。聚焦绿色化工、低空经济、农文旅融合、乡村振兴领域，编制急需紧缺人才目录，用好聚才留才政策，招才引才120人以上。实施专业技术人员能力提升专项计划，新增中、高级专业技术人员200人以上，落实“八级工”制度，培育高技能人才30名以上。支持企业创建省级高技能人才培训基地和技能大师工作室，开展自主职业技能等级认定，争创1个市级技能大师工作室。依托扩权赋能强县和市域副中心建设政策支持，优化事业单位统筹岗位设置，开展管理岗位职员等级晋升。推动紧密型县域医共体建设，推动职称评审网上申报评审提档升级，做好博士后创新实践基地申报建设工作。
4.提升劳动关系治理水平。开展治理欠薪专项行动，大力推广嘉州“安薪码”，抓好欠薪线索核处，强化部门协同，提升欠薪线索反映平台处置质效。全面落实根治欠薪工资保证金、工资专户、实名制等核心制度，确保年度根治欠薪市考A级。围绕全县重大项目做好工程建设领域“开工第一课”培训指导，持续做好农民工工资保障全链条监管，依法打击拒不支付劳动报酬行为，监察投诉结案率100%。落实《工伤认定十条措施》，推动工伤调查认定更加严谨规范，做好审计反馈非全日制参保问题整改工作。
5.做优农民工服务保障。持续建强三级劳务体系，支持国有劳务公司发展壮大，组织跨区域劳动力转移输出，实现劳务收入4000万以上。有序推进村（社区）农民工综合服务站和驻外农民工服务机构建设。实施农民工关爱服务行动，落实就业服务、健康服务、文化服务、权益维护等。持续开展特色劳务培训，提升劳动者就业竞争力和附加值，认定一批市县级劳务品牌，持续带动芬芳经济产业链就业5万人以上。
二、部门概况
犍为县人力资源和社会保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：犍为县就业创业促进中心和犍为县社会保险事务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本单位收入预算总额为654.39万元，较上年预算数增加63.91万元。其中：当年财政拨款收入635.89万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入18.50万元。相应安排支出预算654.39万元，其中：人员支出493.03万元，日常公用支出92.56万元，专项支出68.80万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
犍为县人力资源换和社会保障局机关2026年财政拨款收支总预算654.39万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出585.59万元，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出68.80万元，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
犍为县人力资源和社会保障局机关2026年一般公共预算当年拨款585.59万元，较上年预算数增加32.37万元。主要是因为犍为县人力资源和社会保障局机关人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出581.23万元，占88.82%；卫生健康支出25.51万元，占3.90%；住房保障支出47.65万元，占7.28 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.2080101:2026年预算数为213.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.2080150：2026年预算数为233.87万元，主要用于：事业运行支出。
3.2080199：2026年预算数为58.80万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
4.2080505：2026年预算数为57.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.2080799：2026年预算数为10.00万元，主要用于：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
6.2089999：2025年预算数为7.91万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
7.2101101：2026年预算数为12.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.2101102：2026年预算数为13.20万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.2210201：2026年预算数为47.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
犍为县人力资源和社会保障局机关2026年一般公共预算基本支出585.59万元，其中：
人员经费493.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2026年，犍为县人力资源换和社会保障局机关没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
犍为县人力资源和社会保障局机关2026年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.2026年本单位无因公临时出国（境）安排，无因公出国（境）预算安排。
2.公务接待费较上年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待上级单位等。
3.单位现有公务用车0辆，2026年公务用车购置及运行维护费无预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年，犍为县人力资源和社会保障局机关为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费预算为92.56万元，较上年预算增加7.36万元，增加8.64%。
（四）政府采购情况。
2026年，犍为县人力资源和社会保障局机关安排政府采购预算3.03万元，较上年预算减少1.93万元，主要用于采购打印机、空调等。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底本单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况。
2026年，犍为县人力资源和社会保障局机关按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排654.39万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.80万元，主要为农民工服务保障经费24.3万元，专业技术职务任职资格评审6.00万元，三支一扶计划省级补助资金8.50万元, 社保资金审计经费20.00万元，市级财政就业创业补助资金10.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51112302000109号