一、基本职能及主要工作

我校的基本职能是：实施义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育以及相关的社会服务。

2026年主要做好以下几点工作：

1.加大校园文化建设的投入，使学校的绿化、美化进一步得以提升。

2.做好各类设备设施的维护、添置工作。

3.努力做好学校安全工作，定期对校舍、教学设施、围墙坡坎、管网通道、电器线路、食品卫生等进行排查和维修。

4.注重教师的学习和其他培训，组织教师参加省、市、县的各类培训、教研和校际间的各类学习交流。

5.利用节假日，对退休教师、生病教师及老教师慰问，对在职教师进行身体健康检查。

七、部门概况

犍为县玉屏中心小学现有在职教师22人（其中：专业技术七级1人，专业技术八级3人，专业技术九级3人，专业技术十级6人，专业技术十一级7人，专业技术十二级2人），退休教职工37人，享受遗属困难补助2人。2026年有学生176人。

八、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县玉屏中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县玉屏中心小学收入预算总额为330.32万元，较上年预算数减少21.67万元。其中：当年财政拨款收入330.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算330.32万元，其中：教育支出249.49万元，日常公用支出27.8万元，对个人和家庭的补助支出14.41万元，项目支出2.19万元。

九、财政拨款支出预算安排情况

犍为县玉屏中心小学2026年财政拨款收支总预算330.32万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

十、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县玉屏中心小学2026年一般公共预算当年拨款330.32万元，较上年预算数减少21.67万元。主要是因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出249.49万元，占75.52%；其他人力资源和社会保障管理事务支出1.46万元，占0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.32万元，占9.78%；其他优抚支出1.8万元，占0.54%；其他社会保障和就业支出4.44万元，占1.34%；事业单位医疗支出16.56万元，占5.01%；住房公积金支出24.24万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.教育支出:2026年预算数为249.49万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出:2026年预算数为1.46万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。。

3.其他优抚支出:2026年预算数为1.8万元，主要用于：教师遗属优抚工作。

4.其他社会保障和就业支出:2026年预算数为4.44万元，主要用于：三支一扶生活费经费支出。

5.事业单位医疗支出:2026年预算数为16.56万元，主要用于：教师各类医疗保险费支出。

6.住房公积金支出:2026年预算数为24.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

十一、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县玉屏中心小学2026年一般公共预算基本支出330.32万元，其中：

人员经费302.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出2.20万元，主要包括：办公费、维修费等

十二、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县玉屏中心小学没有政府性基金预算支出。

十三、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县玉屏中心小学2026年“三公”经费预算数0万元。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县玉屏中心小学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为25.61万元，较上年预算减少0.56万元，下降2.19%。

（二）政府采购情况。

2026年，犍为县玉屏中心小学未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县玉屏中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排378.87万元，其中编制了项目绩效目标的预算378.87万元，主要为工资项目、福利费项目、伙食费项目等。

十五、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。