按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

2026年学校工作重点：1、继续开展学校校园文化建设。2、两支队伍建设，加强干部自身学习提高，积极培养后备干部，积极培养学校的校级、县级、市级骨干教师。3、加强学校常规管理，少先队大队部加强阶段性主题教育活动，对学生进行感恩教育、爱心教育、挫折教育，坚持立德树人。教导处加强教学“六认真”管理，确保质量目标。4、强化特殊教育的管理工作，深化特殊教育的常规工作管理和落实工作。5、认真开展课后服务和少年宫建设，扎实推进素质教育，积极服务社会、回报社会。6、安全、后勤工作，积极争取上级的支持，促进义务教育均衡发展，完善学校硬件和软件建设，更好地为师生服务。开展班级安全主题活动，开展严禁学生下河洗澡的安全教育活动，食品卫生安全、疾病防控工作、责任事故为0目标。

二、部门概况

玉津镇中心小学共有2所学校，其中特殊教育中心1所，中心校1所。在编教职工114人，其中副高教师15人，中级教师44人，二级教师50人，见习教师4人，工勤1人。任职资格符合率为100%，本科学历74人，专科47人，省级骨干教师1人，市级骨干教师1人，县级骨干教师22人，校级骨干教师9人，学生2649人。学校拥有图书室、阅览室、仪器室、实验室、美术室、音乐室、体育室、队室、少先队室、微机室、多媒体阶梯教室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县玉津镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县玉津镇中心小学收入预算总额为1462.41万元，较上年预算数增加93.01万元。其中：当年财政拨款收入1443.56万元，上年结转18.85万元。相应安排支出预算1462.41万元，其中：教育支出1073.88万元，社保支出172.96万元，卫生健康支出：78.74万元，住房支出136.81万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县玉津镇中心小学2026年财政拨款收支总预算1462.41万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县玉津镇中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县玉津镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2026年犍为县玉津镇中心小学收入预算总额为1462.41万元。较上年预算数增加93.01万元。主要是因为工资调标和师生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其中：教育支出1073.88万元，占总额的73.43%，社保支出172.96万元，占总额的11.83%，卫生健康支出：78.74万元，占总额的5.38%，住房支出136.81万元，占总额的9.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）:2026年预算数为1073.88万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为172.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（项）:2026年预算数为78.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为136.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

玉津小学2026年一般公共预算基本支出1462.38万元，其中：

人员经费1319.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费142.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县玉津镇中心小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

玉津小学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年，犍为县玉津镇中心小学安排政府采购预算18.9万元，较上年预算减少14.8万元，主要用于购买一体机和空调。

（二）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县玉津镇中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1462.41万元，其中编制了项目绩效目标的预算123.72万元，主要为保障学校正常运转项目、保障完成制定的教育教学工作任务及承担教育事业发展工作项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。