按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能:1、实施中小学、幼儿园教师和干部培训；完成本系统专业技术人员继续教育登记管理；组织开展学历提升教育。2、开展中小学教育科研、教学研究、教改实验和校本研修，按照教育行政部门的要求，对教学工作进行管理，实施监督、检查、指导和评估。3、推进中小学教师专业化发展建设。4、为上级部门决策提供参考和依据。

2026年重点工作任务介绍：

1. 持续深化党建与业务融合，巩固“研训先锋”品牌建设。

2. 筹划第三届课堂教学大比武活动，继续推进“学为中心”课堂改革。

3. 继续开展教学视导，增强指导性。

4. 深化共同体教研，加强学科建设。

5. 对标2025年新课标，加强学习和培训。

6. 筹划开展2026年学科县级论文比赛，筹划参加四川省2026年命题大赛。

7. 修订完善新教师管理意见及考核办法，全面提高新任教师培训效益。

8. 进一步做好骨干教师、教育领航工作室的日常管理与考核。

9. 筹划举行犍为县首届初中班主任德育论坛，关注新教师培养。

10. 深化科创教育，提升小学综合质量。

二、部门概况

犍为县教研师训中心共有教职工57人，其中高级职称教师23人，中级职称教师29人，初级职称教师4人，管理八级1人。退休教师94人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县教研师训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县教研师训中心收入预算总额为1275.37万元，较上年预算数增加47.09万元。其中：当年财政拨款收入1275.37万元。相应安排支出预算1275.37万元，其中：教育支出975.08万元，社会保障和就业134.49万元，医疗卫生60.13万元，住房保障支出105.67万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县教研师训中心2026年财政拨款收支总预算1275.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县教研师训中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、零星维修费、劳务费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县教研师训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县教研师训中心2026年一般公共预算当年拨款1275.37万元，较上年预算数增加47.09万元。主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出975.08万元，占76.45%；社会保障和就业支出134.49万元，占10.55%；医疗卫生与计划生育支出60.13万元，占4.71%；住房保障支出105.67万元，占8.29%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出：2026年预算数为975.08万元，主要用于犍为县教研师训中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业：2026年预算数为134.49万元，主要用于犍为县教研师训中心离退休人员退休费、遗困生活补助、残疾人保障金及其它社会保障和就业支出。

 3. 医疗卫生与计划生育：2026年预算数为60.13万元，主要用于犍为县教研师训中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 4. 住房保障支出:2026年预算数为105.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县教研师训中心2026年一般公共预算基本支出1230.37万元，其中：

人员经费1110.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，研训中心没有政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费预算安排情况说明

犍为县教研师训中心2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务接待费0万元。

1.因公出国（境）经费无。

2.公务接待费较上年预算持平0万元。

3.公务用车购置及运行维护费无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，研训中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为119.85万元，较上年预算增加0.17万元，增长0.14%。

（二）委托业务费情况。

2026年，研训中心安排委托业务费1.48万元，主要用于教育系统直管单位聘请法律顾问项目，因工作需要委托外单位办理法律咨询业务。

（三）政府采购情况。

2026年，研训中心未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

2026年，研训中心无国有资产占有使用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，研训中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排164.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算164.85万元，主要为教师培训费、命题费项目、日常公用经费项目、工会经费项目、福利费项目、离退休活动经费项目、伙食补助费项目。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。