按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

初中的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关的社会服务）。2026年主要工作有：1．进一步推进教学评价改革。2.进一步提高教育教学质量。3.进一步推进自导式课改工作。4.进一步推动教育共同体工作。5.全面提升“校园餐”质量和管理服务水平。

二、部门概况

新民初级中学是一级预算单位。

2026年，新民初级中学教师有46人，高级教师有11人，一级教师有21人，二级教师有14人。在校学生有456人，共有10个教学班。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县新民初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年新民初级中学收入预算总额为693.92万元，较上年预算数增加55.67万元。其中：当年财政拨款收入693.18万元，上年结转收入0.74万元。其相应安排支出预算693.92万元，其中：人员支出640.11万元，公用经费支出53.07万元，项目支出0.74万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

新民初级中学2026年财政拨款收支总预算693.92万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和工会费、福利费等人员经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的任务，用于专项设备购置的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

新民初中2026年一般公共预算当年拨款693.18万元，较上年预算数增加59.85万元。主要是因为教师调资以及相应社会保障资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出514.67万元，占74.25%；社会保障和就业支出80.87万元，占11.66%；医疗卫生与计划生育支出33.52万元，占4.84%；住房保障支出64.12万元，占9.25%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出，2026年预算数为514.67万元，主要用于新民初级中学人员工资、日常运转而安排的年度项目支出，主要包括：在职教师的工资、公用经费、工会费以及教师工作午餐定额补贴等的支出。

2.社会保障和就业，2026年预算数为80.87万元，主要用于本单位残疾人事业支出、工伤保险和养老保险等的支出。

3.医疗卫生，2026年预算数为33.52万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出，2026年预算数为64.12万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新民初中2026年一般公共预算基本支出693.92万元，其中：

人员经费640.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.07万元，主要包括：工会经费、福利费、伙食补助费、退休教师专项经费支出。

项目支出经费0.74万元，是用于保障学校正常运转支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

2026年“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）委托业务费情况。

 2026年，新民初中安排委托业务费0万元。

（二）政府采购情况。

2026年，新民初中安排政府采购预算0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和工伤保险，残疾人保障金的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。