按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县新城幼儿园职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

犍为县新城幼儿园2026年主要工作有：

1.创设温馨、舒适、安全的校园环境，开展丰富多彩的活动，促进幼儿德智体美劳全面发展。

2.组织教师参加各类参观学习、培训等活动，多种形式开展教师学习培训，提升教师专业化水平。

3.组织教师开展示范课、汇报课等活动，促进教师专业化成长。

4.积极参加县教育局组织的展演活动、办学特色展示活动、书画比赛、各类宣传活动等。

5.校舍维修、安全隐患排查、设备设施采购、校园文化建设。

6.做好传染病防控物资储备。

7.添置幼儿户外体能锻炼器材、大肌肉活动器械、室内外体育器材。

8.购置教学设施设备和幼儿玩具，添置区域游戏材料。

9.组织开展好犍为县幼儿园交流研讨、送教下乡、讲座活动，充分发挥省级示范园的引领作用。

10.开展多形式的党建和工会活动，凸显特色。

11.重视教育教学科研活动，结合课题，全面开展研究活动，组织开展专家讲座、教研组研讨、培训活动、成果展示等。

12.组织开展好传统节日、节气、食育活动、亲子活动、运动会、游园会、半日开放等活动。

13.深入群众，开展“送温暖”活动，慰问退休老教师、生病教职工以及贫困党员、贫困群众。

14.自筹临聘职工工资。

二、部门概况

犍为县新城幼儿园为股级事业单位，位于犍为县玉津镇池壕沟16号，占地约6亩，建筑面积约3900平方米。设12个班，现有在编在岗教师26人（其中谢斯交流到定文幼儿园，鲁蓉任罗城幼儿园书记），退休教师32人，聘有保育员12人，代课教师7人，厨房从业人员4人，门卫保安2人,保洁员1人，幼儿全年上下期共计700余名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县新城幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县新城幼儿园收入预算总额为459.16万元，较上年预算数减少56.53万元。其中：当年财政拨款收入437.63万元，上年结转收入21.53万元。相应安排支出预算459.16万元，其中：人员支出330.75万元，日常公用支出30.77万元，项目支出97.64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县新城幼儿园2026年财政拨款收支总预算459.16万元，主要用于保障该园机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本园事业发展相关工作。 其中：

基本支出，是用于保障本园正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。

项目支出，是用于保障为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标，以及办公费、维修费、办公设备购置等费用支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县新城幼儿园2026年一般公共预算当年拨款459.16万元，较上年预算数减少56.53万元。主要是因为人员岗位有所变动和项目支出变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出361.75万元，占78.79%；社会保障和就业支出43.07万元，占9.38%；医疗卫生与计划生育支出19.46万元，占4.24%；住房保障支出34.88万元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.学前教育:2026年预算数为361.75万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2026年预算数为43.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗及社会保障等支出:2026年预算数为19.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费、工伤保险、残疾人保障金、公务员医疗和大病医疗保险等支出。

4.住房公积金:2026年预算数为34.88万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县新城幼儿园2026年一般公共预算基本支出361.52万元，其中：

人员经费330.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.77万元，主要包括：主要包括：其他商品和服务支出、离退休人员活动经费、午餐补助、残疾人就业保障金、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县新城幼儿园没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2026年，犍为县新城幼儿园没有“三公”经费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年，犍为县新城幼儿园安排政府采购预算3.43万元，较上年预算增加3.43万元，主要用于采购计算机、多功能一体机、摄像机。

（二）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县新城幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排76.11万元，其中编制了项目绩效目标的预算76.11万元，主要为幼儿园保教保育费项目、幼儿园公共经费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。