按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

为实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高小学学历教育， 本部门在2026年的主要工作有：

(一)强化常规管理，促进师生和谐发展

1.以人为本，人性化管理，促进学校和谐发展，师生和谐共生。

2.加强学校管理队伍和教师队伍建设，培养一支懂管理、敢管理、善管理干部队伍和一支师德素养高、团结上进、乐于奉献、业务素质高的教师队伍。充分发挥省共同体学校作用，选派一批干部和教师外出参加学习培训。

3.加强教学常规管理，全面提高教学质量。加强教学常规管理，加强毕业班和市调考年级教学管理。

（二）加强德育管理，做到润物细无声

1.加强德育队伍建设，开展好“7个一”活动。

2.加强礼仪教育与训练，加强学生行为习惯的养成教育，注重培养学生良好的行为习惯。

3.继续开展好经典润人生，书香满校园校本课程研究。利用犍为文庙资源，积极开发“孔学”校本课程，通过毕业成童礼仪式活动，传承儒家经典文化。

4.德育工作奉行“通过集体”、“在集体中”、“为了集体”的教育原则，让每位班主任都成为德育教育和管理的责任者。开展争创“规范班集体”、“和谐班集体”、“学习班集体”活动和“争创文明校园、文明班级，争做文明学生”的教育评比活动。

（三） 强化教育科研，创美教师人生

1.强化学习培训，引领教师观念更新。

加强对每周一次的教研活动的组织管理，开展教育教学专著的学习讨论、经典课堂学习评论，我校课堂的评价学习活动，进行一次学习交流或讲座，教师互相听课每学月不少于2节。

坚持人人上教研课、公开课，35岁以上的中、老年教师至少上1节小组教研课。35岁以下的教师、骨干教师上1节大组教研课。加强新进教师考核课的组织管理，严格按标准进行考核。

2.加强及时教研活动的组织管理，提高教师课堂效益。

3.课题引领，促进教师专业化发展。在学校课题下，教师每人有一个校级以上的微型课题或教学问题研究，期末进行总结评比奖励。

（四） 加强艺体教育管理，加快推进特色学校创建

1.组织体育教师外出参观、学习和培训，提高体育教师的教育教学能力，丰富专业知识，让每一位体育教师掌握多项运动训练技能。

2.加强体育课的教学管理。每节体育课除常规的体育教学外，按学校计划完成足球、篮球、乒乓球、曲棍球为主的特色训练活动，向师生普及运动知识，让师生掌握1项体育锻炼技能。

3.开展阳光体育锻炼活动，坚持每天1小时的阳光体育锻炼。

4.加强艺术、体育、卫生课堂教学管理，期末进行统一检测。继续依托业余体校，开展艺术、体育特长生培训。

（五）加强后勤、安全管理，确保师生安全

1.做好新冠疫情防控常态化，加强安全细节管理，强化学生上下楼道、集队集会、课间学生休息、师生饮食饮水安全管理，加强食堂原料进出、加工、食品配送环节安全监管，坚持从业人员一周一培训，确保师生安全。

2.积极探索学生营养午餐搭配和管理，充分发挥学校经费、食堂监管小组成员作用，建师生满意食堂和市级示范食堂。

3.坚持学校安全工作一岗双责制，坚持安全工作一日一讲、一周一评、一月一主题、一期一演练、一期一奖，加强室外课堂安全监管和学生放学途中交通、防溺水安全巡查监管。

4.积极探索后勤节约管理途径，建立完善相关制度，提升学校办学层次。加强学校教学装备使用培训和管理，充分发挥教学装备、器材在教育教学中的作用。

5.积极探索学校后勤从业人员社会化管理，加强体育中心和学校保安人员管理，确保学校师生生命安全和学校财产安全。

（六）加强校园文化建设，提升学校办学层次

1.按照传承历史、继承与发展结合的原则，结合犍为文化和我校办学理念，加强学校楼道文化、班级文化建设，让无声的环境会说话，潜移默化的影响、教育和感染师生，让师生在美好的环境中享受生活、成就人生。

2.积极争取资金，加强学校传承园建设，积极开发学校四园一门校本课程。

二、部门概况

犍为县新城小学新校区占地59859平方米，校舍建筑面积22176平方米，设计可容纳60个教学班、学生3000人，现新城小学已有54个教学班、学生2765人。在职职工139人。新校园分为创美园、风尚园、传承园、励志园4个教学园区，拥有标准田径运动场、室内篮球馆、艺术排练厅、6个标准篮球场等运动场地，建有标准化的食堂1个。县财政总投入3000多万元，按标准配备了阶梯教室、音乐室、实验室、图书阅览室、计算机网络教室等功能室30间，已建成全现代化标准教室6间，各种现代化教育教学设施一应俱全。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县新城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县新城小学收入决算总额为1920.77万元，较上年预算数增加68.25万元。其中：当年财政拨款收入1920.77万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1920.77万元，其中：人员支出1766.18万元，日常公用支出154.59万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县新城小学2026年财政拨款收支总预算1920.77万元。主要用于保障学校的正常运转，完成日常工作任务以及承担新城小学教育事业发展的相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障等支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费（含临聘人员工资）等日常公用经费、开展学生素质教育活动、学生资助等费用。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县新城小学2026年一般公共预算当年拨款1920.77万元，较上年预算数增加68.25万元，主要是因为工资调标、福利费标准提高，增加基本工资和福利费科目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1408.56万元，占73.33%；社会保障和就业支出231.81万元，占12.07%；卫生健康支出96.48万元，占5.02%；住房保障支出183.91万元，占9.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2026年预算数为1408.56万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为203.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2026年预算数为20.38万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的残疾人事业支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为7.64万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为96.48万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出，单位公务员医疗补助缴费支出，单位大病医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为183.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县新城小学2026年一般公共预算基本支出1920.77万元，其中：

人员经费1766.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。

公用经费154.59万元，主要包括：生均公用经费、工会经费、福利费、党建经费、退休教师活动费。

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

犍为县新城小学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（1）.因公出国（境）经费

本部门无因公出国（境）经费支出。

（2）.公务接待费

公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是预计本年无公务接待费活动。

（3）.公务用车购置及运行维护费

本部门无公务员用车购置及运行维护费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年，犍为县新城小学安排政府采购预算12万元，较上年预算减少5万元，主要用于采购触控一体机以及办公用纸和试卷用纸。

（二）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县新城小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1920.77万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。