按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）犍为县孝姑中心小学的基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育以及相关的社会服务。

（二）犍为县孝姑中心小学2026年重点工作有：1、在保证学校正常运转与和谐发展的前提下，完善学校各功能室设备，完善学校设施，添置器材：2、继续加强教师继续教育，提高教师教学科研能力；3、全面实施素质教育，以“学为中心”课堂改革为基础,重视艺体学科建设； 4、以留守儿童管理为载体，创建“一校一品”特色。

二、部门概况

犍为县孝姑中心小学共有10个教学班，孝姑小学教师在编33人,其中外出马边支教1人，到我校交流3人.其中：高级教师11人，一级教师11人，二级教师10人，在校学生373人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，孝姑小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年孝姑小学收入预算总额为448.93万元，较上年预算数增加5.63万元。其中：当年财政拨款收入448.93万元。相应安排支出预算448.93万元，其中：人员支出409.93万元，日常公用支出38.02万元，对个人和家庭的补助支出0.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

孝姑小学2026年财政拨款收支总预算448.93万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及孝姑小学的发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障孝姑小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

孝姑小学2026年一般公共预算当年拨款448.93万元，较上年预算数增加5.63万元。主要是因为工资调标考核晋升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出331.19万元，占73.77%；社会保障和就业支出52.14万元，占11.61%；医疗卫生与计划生育支出25.13万元，占5.61%；住房保障支出40.46万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为331.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为52.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为***万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为25.13万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为40.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

……

六、一般公共预算基本支出情况说明

孝姑小学2026年一般公共预算基本支出448.93万元，其中：

人员经费409.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，孝姑小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

孝姑小学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2026年，孝姑小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

2026年孝姑小学部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

犍为县孝姑中心小学

2026年2月11日