按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理；诊疗与护理。医学教育；医学研究；卫生医疗人员培训。卫生技术人员继续教育。保健与健康教育。

2026年重点工作任务:2026年医院将按照“千县工程”县医院综合能力提升工作要求，笃定信心、稳中求进，加快补齐医疗服务和管理能力短板，进一步提升综合能力，全力推进“三甲”创建。

二、部门概况

      犍为县人民医院是综合性三级乙等公立医院、乐山市“120”急救分中心，是本县医、教、研中心。医院占地面积4万平方米，建筑面积8. 4万平方米。编制床位500张，开放床位700张。职工总数736人，其中专业技术人员656人（卫生专业技术人员632人：医生209人、护理343人、医技80人，占比96%）。总资产5.63亿元。全年总收入2.97亿元，其中医疗业务收入2.66亿元，占比90%。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县人民医院收入预算总额为34,902.38万元，较上年预算数减少961.42万元。其中：当年财政拨款收入1,082.43万元，事业收入30,002.53万元，上年结转收入3,817.42万元。相应安排支出预算22,302.38万元，其中：人员支出13,000.96万元，日常公用支出3,744.00万元，专项支出18,157.42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县人民医院2026年财政拨款收支总预算4,899.85万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县人民医院2026年一般公共预算当年拨款1,082.43万元，较上年预算增加218.43万元。主要原因：2026年较2025年增加卫生健康发展资金50万元及2022-2026年征兵体检费20万元；在编人员工资较上年增加万148.43万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出1,082.43万元，占22.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算为1,012.43万元，主要用于：犍为县人民医院在职在编人员60%的工资福利。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县人民医院2026年一般公共预算基本支出1,012.43万元，其中：人员经费1,012.43万元，即在编人员基本工资。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

     2026年，犍为县人民医院没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县人民医院2026年“三公”经费预算数无。

九、其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购情况。

2026年犍为县人民医院政府采购项目：犍为县人民医院2026年复印纸采购项目15.99万元，犍为县人民医院消毒（卫生）耗材采购项目110万元，犍为县人民医院办公用品等后勤物资采购项目150万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县人民医院共有车辆12辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。