按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2.加强师德师风建设；深入推进依法治教。

3.全面加强德育建设；坚持强化素质教育。

4.继续强化质量意识；加强教育科研工作。

5.狠抓安全稳定工作，营造平安和谐环境。

6.加强财务管理。

7.加强党组织建设。

8.切实发挥工会调节作用，做好学校维权维稳工作。

9.加大教育体育宣传。

二、部门概况

犍为县舞雩中心小学位于舞雩镇舞雩场街55号；现有教师35人，县骨干教师1人；学生354人。

三、收支预算总体情况

2026年犍为县舞雩中心小学收入预算总额为554.50万元，较上年预算数有所减少，主要相应安排支出预算554.50万元，其中：人员支出501.71万元，日常公用支出42.39万元，对个人和家庭的补助支出10.40万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县舞雩中心小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障犍为县舞雩小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳、工会费、党建费等人员经费。

项目支出，是用于保障犍为县舞雩中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：普通教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险和工伤保险的支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

 犍为县定文中心小学2026年一般公共预算当年拨款554.50万元，较上年预算数有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出6.64万元，占1.2%，教育支出403.87万元，占72.84%；社会保障和就业支出67.18万元，占12.12%；医疗卫生与计划生育支出26.80万元，占4.83%；住房保障支出49.99万元，占9.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(2012999)：其他群众团体事务支出6.64万元.

2.小学教育（2050202）：2026年预算数为403.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖励金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出专用设备购置、办公设备购置。

3. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：2026年预算数为55.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.其他优抚支出（2080899）：2026年预算数为3.73万元，主要用于：遗属抚恤金支出。

5.其他社会保障和就业支出（2089999）：2026年预算数为7.67万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险支出。

6.事业单位医疗支出（2101102）：2026年预算数为26.80万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费、单位缴纳的公务员医疗补助缴费、单位缴纳的职工大病保险费。

7.住房公积金（2210201）：2026年预算数为49.99万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县舞雩中心小学2026年一般公共预算基本支出554.50万元，其中：

人员经费501.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出专用设备购置、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年为县舞雩中心小学未安排政府性基金预算。

八、三公”经费预算安排情况说明

2026犍为县舞雩中心小学“三公”经费财政拨款预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县舞雩中心小学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元。

（二）委托业务费情况。

2026年，犍为县舞雩中心小学未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县舞雩中心小学未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。