按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

  主要工作：

1.坚持依法治校，加强法律知识教育，进一步增强师生法律意识、廉洁意识。

2.抓好班主任队伍建设，班级文化建设课题研究。

3.促进义务教育均衡教育均衡发展，完善学校软、硬件建设，提升教职工素质，服务社会，回报社会。

4.强化服务意识，提升职业道德。

5.对学生进行感恩教育与爱心教育、挫折教育,坚持立德树人。

6.借助课后服务进行特色教育,扎实推进素质教育, 强化升学意识。

7.通过爱心平台让留守学生与家人进行交流，也促进家校之间的交流。

二、部门概况

犍为县同兴中心小学位于犍为县边陲，紧邻沐川县黄丹镇与高笋乡。同兴中心小学是一所完全寄宿制小学，现在在校学生101人，住校生49人。设6个教学班；在校教职员工15人（男2人，女13人）。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县同兴中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县同兴中心小学收入预算总额为186.3万元，较上年预算数增加2.93万元。其中：当年财政拨款收入186.3万元。相应安排支出预算186.3万元，其中：人员经费168.09万元，公用经费15.21万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县同兴中心小学2026年财政拨款收支总预算186.3万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常人员支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等人员经费及工会费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转的日常公用支出，主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费、维修（护）费、学生活动费、专用设备购置和办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县同兴中心小学2026年一般公共预算当年拨款186.3万元，较上年预算数增加2.93万元。主要是因为人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出138.23万元，占74.19%；社会保障和就业支出21.81万元，占11.71%；医疗卫生与计划生育支出9.76万元，占5.23%；住房保障支出16.5万元，占8.87%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出：2026年预算数为138.23万元，主要用于单位人员工资、奖励性绩效、津补贴、伙食补助费以及工会经费、党建经费而安排的年度支出和保障学校正常运转的日常公用支出。

2.社会保障和就业支出：2026年预算数为21.81万元：主要用于抚恤、残疾人事业支出、教职工基本养老保险、工伤保险、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为9.76万元：主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

4.住房保障支出：2026年预算数为16.5万元：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县同兴中心小学2026年一般公共预算基本支出186.3万元，其中：

人员经费168.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县同兴中心小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县同兴中心小学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较上年预算下降0%。主要原因学校地势偏远,学校公务接待支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县同兴中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排183.3万元，其中编制了项目绩效目标的预算183.3万元，主要为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。