按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县双溪中心小学的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成双溪乡小学学历教育及相关社会服务。

2026年我校重点工作任务如下：一、继续创新队伍培养模式，打造优秀教师团队；二、深化教育体育改革，提升学校科学管理水平。以教研为中心，深入进行教学研究和教育科研.努力将创新思维，创新能力的提高贯穿于教育教学活动中去.以课题研究为依托，以课堂教学为平台，通过公开课展示，校内教学交流、校际间互动等活动，加强教师素质、业务进修培训，加强对新教师的培养和提高工作，鼓励支持教师参加各级各类培训、研讨活动；三、加强教育科研工作，加强对学校市、县、校各级骨干教师的选培工作，选定双溪小学学科、年段带头人；四、加强德育工作，结合教体局及上级党委布置和学校中心工作，积极开展各项活动；五、扎实有序地完成均衡验收各项工作任务；五、加强对校园的绿化和美化建设，努力改善办学条件，添置学校教育教学工作所需设备设施，配齐体育、实验、电教等器材；六、抓实党风政风行风，构建正风肃纪新

二、部门概况

犍为县双溪中心小学坐落于犍为县双溪乡柳溪村二组，校园占地面积5557平方米， 2026年，我校共有学生241人；拥有7个教学班；教师共有58人，（其中在职教师29人，退休教师29人）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县双溪中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县双溪中心小学收入预算总额为445.66万元。较上年预算数增加34.89万元。其中：当年财政拨款收入445.66万元。相应安排支出预算445.66万元，其中：人员支出410.66万元，日常公用支出35万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县双溪中心小学2026年财政拨款收支总预算445.66万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、社会保障缴费、住房公积金、工会经费、党建经费。

项目支出，是用于犍为县双溪中心小学办公费、印刷费、水电费、维修（维护）费、教师培训费、办公设备购置、正常运转的日常支出等。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县双溪中心小学2026年一般公共预算当年拨款445.66万元，较上年预算数增加34.89万元。主要是因师生人数变化和工资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般教育支出329.93万元，占74.04%；社会保障和就业支出52.79万元，占11.84%；医疗卫生与计划生育支出22.18万元，占4.98%；住房保障支出40.77万元，占9.14%；

1.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2.2026年预算数为445.66万元，主要用于：犍为县双溪中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3小学教育329.93万元，保障小学教育基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

4.基本养老保险缴费支出:2026年预算数为45.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5其他优抚支出0.94万元，保障遗困人员抚恤金。

6.其他社会保障保障和就业支出1.71万元，用于工伤保险支出。

7.事业单位医疗22.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房公积金40.77万元，主要用于：用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县双溪中心小学2026年一般公共预算基本支出445.66万元，其中：

人员经费410.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35万元，主要包括：工会经费、福利费、其他其他商品和服务支出，党建经费，退休人员活动经费。

七、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县双溪中心小学2026年“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年，犍为县双溪中心小学安排政府采购预算0万元，

（二）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县双溪中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排445.66万元，其中编制了项目绩效目标的预算445.66万元，主要为教育支出项目、社会保障和就业支出项目, 医疗卫生与计划生育支出项目, 住房保障支出项目。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。