按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展，实施小学学历教育。

2026年重点工作任务：改善办学条件，提升干部教师队伍整体素质，提升以质量为主题的素质教育，迎接国家教育均衡验收，使寿保小学教育健康有序开展，教育教学质量进一步提高。进一步美化校园环境，为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。

二、部门概况

寿保小学属于财政全额拨款事业单位，无下属单位。学校位于犍为县寿保镇花金村7组，退休教师30人，在职教职工28人，有6个教学班，学生209人。

三、收支预算总体情况

2026年寿保小学收入预算总额419.67万元，较上年增加为36.76万元，相应安排支出预算419.67万元，其中：教育支出307.6万元，社会保障和就业支出支出53.42万元，医疗卫生20.65万元，住房保障支出38万元。

四、支出预算安排情况

寿保小学2026年一般公共预算资金财政拨款419.67万元，预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障寿保小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房保障、工会及党建等经费支出。

项目支出，是用于学校办公费、培训费、水电费、邮电费、交通费、维修费、办公设备购置等经费的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出307.6万元，其中：基本支出417.61万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展等相关工作，包括基本工资、津贴补贴、工会及党建等经费支出；项目支出：2.06万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出53.42万元，主要用于学校人员经费支出等。包括：优抚支出、 残疾人保障金、工伤保险及养老保险等支出。

（三）医疗卫生20.65万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出38万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，无公务用车购置及因公出国（境）.

六、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.  上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。