按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

2026年重点工作任务：

1、组织教职工开展政治、业务学习，提高教师综合素质。

2、切实加强党建工作，以党支部为核心，充分发挥工会和共青团的作用。

3、狠抓教育教学常规管理，优化课堂教学，开展教研教改工作，努力提高教育教学质量。

4、强化德育管理，加强学生的道德、法制、行为规范等教育，切实开展各项教育实践活动，净化育人环境。

5、进一步美化校园环境，为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。

6、狠抓安全卫生管理，做好疾病预防工作。

7、2026年争取在县教育局综合考核中获得优异成绩。

8、创建心理健康教育特色示范学校。

二、部门概况

犍为县石溪初级中学属于财政全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位。学校占地面积约9500㎡，有教职工55人，有11个教学班，学生483人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县石溪初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县石溪初级中学收入预算总额为870.02万元，较上年预算数增加70.08万元。其中：当年财政拨款收入869.95万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0.07万元。相应安排支出预算870.02万元，其中：人员支出801.71万元，日常公用支出66.03万元，对个人和家庭的补助支出2.28万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县石溪初级中学2026年财政拨款收支总预算870.02万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县石溪初级中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、住房保障、养老保险、其他残疾人事业、工会、福利等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出644.57万元，主要用于：学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展等相关工作，包括基本工资、津贴补贴、工会等经费支出。

（二）社会保障和就业支出104.15万元，主要用于学校人员经费支出等。包括：优抚支出、 残疾人保障金、工伤保险及养老保险等支出。

（三）卫生健康支出41.44万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出79.79万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

项目支出0.07万元，是用于犍为县石溪初级中学农村校舍安全保障经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县石溪初级中学2026年一般公共预算当年拨款869.95万元，较上年预算数增加70.01万元。主要是因为在编在职职工正常晋升薪级工资调资、基本工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出644.57万元，占74.09%；社会保障和就业支出104.15万元，占11.97%；卫生健康支出41.44万元，占4.76%；住房保障支出79.79万元，占9.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2026年预算数为644.57万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为89.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为2.22万元，主要用于：遗属补助支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为12.32万元，指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为41.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障 (类)住房改革支出（款）住房公积金(项):2026年预算数为79.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县石溪初级中学2026年一般公共预算基本支出869.95万元，其中：

人员经费803.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.96万元，主要包括：工会经费、福利费、离退休人员活动经费、午餐补助、残疾人就业保障金。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县石溪初级中学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县石溪初级中学2026年“三公”经费预算数0万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县石溪初级中学机关运行经费0万元。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县石溪初级中学安排委托业务费0万元。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县石溪初级中学未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县石溪初级中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县石溪初级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排870.02万元，其中编制了项目绩效目标的预算870.02万元，主要为人员经费项目、公用经费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。