按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.定文镇人民政府党委主要职责：一是负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。二是负责基层党组织建设，党员干部教育培训、监督管理和人才队伍建设等工作。三是负责宣传思想、意识形态、精神文明建设等工作。四是负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、作风建设等工作。五是负责统战、民族宗教、关心下一代、共青团、妇联等工作，并负责镇人大主席团日常事务及政协委员联络工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案等。

2.定文镇人民政府政府主要职责：一是本镇产业发展、招商引资、自然资源和规划、住房和建设、公共基础设施建设、工信、科技、统计、水库移民后期扶持等工作。二是负责民政、社会保障、文化旅游、教育体育、卫生健康、广播电视等社会事务管理工作，以及残疾人保障工作。三是负责社会治安综合治理、平安建设、信访慰问、法制建设、基层治理、“心连心”服务热线等平台群众投诉反映问题办理等工作。四是负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理和处置工作；负责安全生产、交通安全、食品药品安全、消防安全等工作。五是配合做好征兵、民兵、国防教育等工作。六是负责乡镇有关的行政执法工作，支持、配合县级相关部门的执法工作。七是负责本镇生态环境保护和城乡环境综合治理等工作。八是负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、职称评聘及退休人员管理服务工作。九是负责农村集体资金、资产、资源的指导监督工作。

3.定文镇人民政府事业单位的主要职责：一是负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务等便民服务事项。二是负责文化旅游、广播电视、社会救助、社会保障、卫生健康、退役军人事务、农民工保障和残疾人保障等方面的服务工作。三是负责新时代文明实践相关工作。四是负责指导村（社区）便民服务站、退役军人服务站、新时代文明实践站工作。五是负责乡村振兴服务工作。六是负责农业、林业、水利、畜牧水产等方面的服务工作。七是负责抓好基层供销合作组织及经营服务网点有关工作。

（二）2026年重点工作

一是以“五定”筑牢发展主心骨。坚持党建引领“定”准发展路径，锚定服务全县芬芳经济发展大局，深度融入全县区域公共品牌建设，打造高质量茶花原料供应代加工基地；聚焦筑牢粮食安全底线，统筹推进高标准农田管护与红薯精深加工产业园区建设，打造河东片区粮油经济示范带中心点等目标，“定”实责任、“定”优机制、“定”牢民心、“定”强堡垒，把党建引领贯穿产业布局、项目攻坚全过程，通过系统谋划、层层压实责任，将组织优势转化为高质量发展优势。

二是以“五文”绘就发展新图景。深耕以“文”育镇、以“文”塑人、以“文”兴农、以“文”铸魂、以“文”惠民路径，深挖定文本土优势资源，抢抓大力发展“时光经济”机遇，加快方井村水上茶园徒步环线、研学中心及滨水体验项目建设，打造县域“慢生活，轻徒步，茶研学”新标地。

三是以“五实”激活发展源动力。秉持“钉钉子”实干精神，将党建工作深度嵌入产业发展、乡村建设、基层治理各关键领域，聚焦群众急难愁盼和发展堵点难点，深化“领办领跑”“书记擂台”等机制，锻造以实招破题、实事惠民、实效立身、实干筑基、实功兴业的“定心”干部队伍，为全镇高质量发展注入强劲动能。

二、部门概况

定文镇人民政府机关设列内设机构7个，包括党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，社会事务和社会治理办公室，应急管理办公室，综合执法办公室，财政所 。核定领导职数 11 名，其中书记 1 名、镇长（副书记）1 名、人大主席 1 名、副书记 1名、纪委书记 1 名、组织委员（统战委员）1 名、宣传委员（人大副主席）1 名、政法委员 1 名、副镇长 3 名（其中 1 名由人武部长兼任）。内设机构中层职数 10 名，其中中层正职8名（含专职纪委副书记1名），中层副职2名。

 定文镇设列副科级公益一类事业单位2个，便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所），农业综合服务中心，核定事业编制 39 名，其中便民服务中心 20名，农业综合服务中心 19 名。便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所），设主任1名（按副科级配备），副主任4名，站长4名，内设4个机构：文化和旅游服务站、社会保障服务站、农民工服务站、综合服务站。农业综合服务中心，设主任1名，副主任2名，站长4名，内设4个机构：农技站、林业站、畜牧兽医水产站、水务服务站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，定文镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年定文镇收入预算总额为1789.02万元，较上年预算数增加（2025年为1703.08万元）85.94万元。其中：当年财政拨款收入1663.47万元，上年结转收入125.55万元。相应安排支出预算1789.02万元，其中：人员支出1362.94万元（其中对个人和家庭的补助支出311.56万元），日常公用支出171.91万元，项目支出249.16万元，政府性基金支出5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

定文镇2026年财政拨款收支总预算1789.02万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担定文镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障定文镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障定文镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

定文镇2026年一般公共预算当年拨款1663.47万元，较上年预算数增加0.4万元。主要是因为人员增多、项目资金增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出478.1万元，占26.8%；文化旅游体育与传媒支出4.6万元，占0.26%；社会保障和就业支出150.61万元，占8.44%；卫生健康支出54.23万元，占3.04%；农林水支出996.86万元，占55.88%；住房保障支出99.61万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为478.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2026年预算数为4.6万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2026年预算数为16.52万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为117.09万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为0.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为16.1万元，主要用于：按规定由单位缴纳的社会保障支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为26.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为27.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:2026年预算数为46.11万元，主要用于：保障全镇基层组织建设、人大代表补助、水库日常管理、应急维稳等，并有序开展各类政府活动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2026年预算数为458.21万元，主要用于：机关及管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2026年预算数为294.09万元，主要用于：保障单位日常运转。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2026年预算数为115.95万元，主要用于：保障定文镇辖内10个村，1个社区的办公运转、基层活动、服务群众、公共运维。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2026年预算数为82.5万元，主要用于：用于定文镇辖内10个村，1个社区的办公运转、基层活动、服务群众、公共运维。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为99.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

定文镇2026年一般公共预算基本支出1534.85万元，其中：

人员经费1362.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

定文镇2026年政府性基金预算当年拨款5万元，较上年预算数减少15万元。主要是因为项目减少。

八、“三公”经费预算安排情况说明

定文镇2026年“三公”经费预算数0.24万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.24万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费较上年预算上年持平。2026年公务接待费计划用于上级部门督查工作等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，定文镇为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为171.91万元，较上年预算增加69.28万元，增长67%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，定文镇安排委托业务费2万元，主要用于法律咨询项目，因法律咨询需委托外单位办理法律业务。

（三）政府采购情况。

2026年，定文镇安排政府采购预算1万元，与去年持平，主要用于采购办公桌椅、打印机等办公用品。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，定文镇共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

（五）绩效目标设置情况。

2026年，定文镇按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1663.47万元，其中编制了项目绩效目标的预算128.61万元，主要为专项业务费、村级公共服务经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。