按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我校职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，以及高中学历教育（相关社会服务）；2026年重点工作是1、提高教育教学质量，打造川南名校，2、创建省二级示范校等一系列工作。

二、部门概况

四川省犍为县清溪高级中学位于犍为县清溪镇，有在职教师232人，退休教师77人，占地面积300余亩，学生3000多人，属于财政全额拨款的农村高中，是一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省犍为县清溪高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为县清溪高级中学收入预算总额为5182.2万元，较上年预算数增加475.2万元，主要是因为学校基本支出增加。其中：当年财政拨款收入4421.08万元，上年结转371.93万元。相应安排支出预算4792.99万元，其中：教育支出3902.62万元，社会保障支出881.99万元，其他支出8.38万元。 .

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为县清溪高级中学2026年财政拨款收支总预算4421.08万元，财政拨款支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常人员支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等人员经费及工会和党建经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转的日常公用支出，主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费、维修（护）费、学生活动费、专用设备购置和办公设备购置等日常公用一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为县清溪高级中学2026年一般公共预算当年拨款4784.62万元，较上年预算数增加475.5万元。主要是因为人员经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

四川省犍为县清溪高级中学2026年一般公共预算教育支出3902.62万元，占81.56%；；社会保障和就业支出403.24万元，占8.42%；医疗卫生与计划生育支出161.3万元，占3.37%；住房保障支出317.46万元，占6.65%；。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算教育支出:2026年预算数为3902.62万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为403.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为161.3万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为317.46万元，主要用于：学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为县清溪高级中学2026年一般公共预算基本支出3425.88万元，其中：

人员经费3166.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费259.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，四川省犍为县清溪高级中学预算政府性基金预算8.38万元，。

六、“三公”经费预算安排情况说明

四川省犍为县清溪高级中学2026年一般公共预算中2026年 “三公”经费预算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，四川省犍为县清溪高级中学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用等机关运行经费预算为259.33万元，较上年预算增加42.47万元，增加16.37%。

政府采购情况。

2026年，四川省犍为县清溪高级中学2026年未安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

绩效目标设置情况。

四川省犍为县清溪高级中学2026年一般公共预算按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1758.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算1747.95万元，主要用于补课费、质量奖、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

八、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。