按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

犍为县南门小学的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，小学学历教育。

2026年学校工作将坚定不移地走"以德立校、科研兴校、质量强校、文化润校、特色亮校"的内涵式发展道路。我们将以深化教育改革为根本动力，以促进学校内涵式发展为核心路径，以全面提升教育教学质量为首要目标，以加强特色课程体系建设为工作重点，以强化师资队伍建设为关键支撑，系统推进学校各项事业高质量发展。

学校将着力构建“五育并举”的育人体系，充分发挥德育的引领作用，夯实立德树人根基；大力推进教育科研创新，以研促教、以研兴校；持续深化课堂教学改革，完善质量监控机制，确保教育教学质量稳步提升；积极营造优良的校园文化氛围，以文化人、以文育人；精心打造具有本校特色的品牌项目，彰显办学特色与核心竞争力。同时，学校将多举措并举加强教师队伍建设，通过师德师风建设、专业能力提升、激励机制完善等途径，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化教师队伍，为学校可持续发展提供坚实的人才保障。

二、部门概况

犍为县南门小学属公益一类事业单位，二级预算单位，隶属于犍为县教育局。现有在编教师57人，教学班级25个，学生1284人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县南门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县南门小学收入预算总额为736.18万元，较上年预算数增加4.02万元。其中：当年财政拨款收入736.18万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算736.18万元，其中：人员支出674.24万元，日常公用支出61.94万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县南门小学2026年财政拨款收支总预算736.18万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校水电费、维修费等，为完成特定的学校教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县南门小学2026年一般公共预算当年拨款736.18万元，较上年预算数增加24.32万元。主要是因为有新进人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出538.58万元，占73.16%；社会保障和就业支出88.15万元，占11.97%；医疗卫生与计划生育支出39.07万元，占5.31%；住房保障支出70.38万元，占9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为538.58万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、午餐补助等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为77.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为10.66万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026年预算数为39.07万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为70.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县南门小学2026年一般公共预算基本支出736.18万元，其中：

人员经费674.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费61.94万元，主要包括：工会经费、福利费、午餐补助、离退休人员活动经费等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县南门小学没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县南门小学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0.07万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元。

2.公务接待费较上年预算减少0.07万元，下降100%。主要原因是2026年未安排公务接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0万元。

单位现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

犍为县南门小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县南门小学未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县南门小学未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县南门小学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县南门小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排736.18万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。