按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

2026年重点工作任务介绍：本学年，犍为县罗城中心小学全体教师团结一致，强调以“学风、教风、校风”建设为重点；依法执教、廉洁从政，强化制度管理；规范办学行为，全面完成教育教学工作。

1.德育工作：积极创建和谐文明的育人环境，开展丰富多彩的德育专题教育活动。

2.教育教学工作：积极开展教师素质能力提升活动；加大经费投入力度，保障教育教学工作顺利开展；积极支持各学科教研活动的开展，加大教师培训学习力度；加强过程管理，全面提高教育教学质量。

3.继续加大校园绿化、美化、文化长廊建设经费投入。

4.加大办公设备投入：购买办公电脑、多功能一体机，空调等设备。

二、部门概况

犍为县罗城中心小学位于罗城镇船形街社区过街楼89号，下设南阳小学教学点和金井教学点，在校学生1601人，设37个教学班；在职教师124人，遗属困难生活补助29人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，罗城小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年罗城小学收入预算总额为1992.42万元，较上年预算数增加151.04万元。其中：当年财政拨款收入1984.72万元，上年结转7.69万元。相应安排支出预算1992.42万元，其中：基本支出1984.72万元，项目支出7.69万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

罗城小学2026年财政拨款支出总预算1992.42万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育公益事业发展相关工作。其中：

人员支出是用于保障罗城中心小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房保障等经费支出。

日常公用支出主要是教师工会、福利费及党建等经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

罗城小学2026年一般公共预算当年拨款1992.42万元，较上年预算数增加了151.04元。主要是因为工资福利支出及社会保障经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1430.81万元，占71.8%；社会保障和就业支出277.82万元，占13.9%；卫生健康支出101.82万元，占5.1%；住房保障支出174.26万元，占8.7%，其他支出7.69万元，占0.5%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2026年预算数为1430.81万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2026年预算数27.21万元，主要用于：三支一扶教师基本工资、津补贴和各类保险缴费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数194.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2026年预算数为55.64万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数为：28.83万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（工伤保险）预算数为：26.81万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为101.82万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为174.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.政府性基金（类）体彩公益金（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:2026年预算数为7.69元，主要用于：参加各级各类武术比赛开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗城小学2026年一般公共预算基本支出1984.72万元，其中：

人员支出1829万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.72万元，主要包括：工会经费、福利费、党建经费离退休人员活动费和其他商品和服务支出。

项目支出7.69万元，主要包括：用于体育事业的彩票公益金支出7.69万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

罗城小学2026年政府性基金预算支出7.69万元，较上年增加了3.45万元，主要是运动员和教练员人数增加。

八、“三公”经费预算安排情况说明

罗城小学2026年公务接待费0万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

无

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。