按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我校职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，以及高中学历教育（相关社会服务）；基本职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。2026年，学校将以教育教学工作为中心，努力提高教师的业务水平，狠抓教学质量的提高。，学校将以组织开展运动会、文娱汇演等多种形式的校园科艺体活动，锻炼学生的能力，以此进一步丰富校园文化建设。充分发挥工会的职能，积极开展丰富多彩的工会活动，促进教师的身心健康。加强对教职工的人文关怀，增强学校师生员工的凝聚力和战斗力。继续加强学校的对外交流、宣传工作，做好来访、交流活动的接待，加大宣传力度，提高学校的影响力。

二、部门概况

四川省犍为县罗城中学位于犍为县罗城镇，有在职教师123人，退休教师46人，学生1693人，属于财政全额拨款的农村高中，是二级预算单位。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，四川省犍为县罗城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为县罗城中学收入预算总额为2543.80万元，较上年预算数增加308.95万元。其中：当年财政拨款收入2328.68万元，事业收入188.6万元，上年结转收入26.52万元。相应安排支出预算2543.80万元，其中：人员支出1654.66万元，日常公用支出136.34万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，资本性支出9.85万元，项目支出564.21万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为县罗城中学2026年财政拨款收支总预算2328.68万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费、离退休人员活动费、伙食补助费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学校正常运转的日常公用支出，主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、物业管理费、水电费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为县罗城中学2026年一般公共预算当年拨款2328.68万元，较上年预算数增加269.95万元。主要是因为人员工资经费增加、捐资助学经费预算收入增加及因学生人数增加导致生均公用经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1897.5万元，占80.57%；社会保障和就业支出207.68万元，占8.82%；医疗卫生与计划生育支出85.52万元，占3.63%；住房保障支出164.51万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为1215.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为182.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为73.69万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（事业）（项）：2026年预算数为11.83万元，主要用于单位缴纳医疗补助支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为164.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为县罗城中学2026年一般公共预算基本支出1790.99万元，其中：

人员经费1654.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.34万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川省犍为县罗城中学2026年没有政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费预算安排情况说明

四川省犍为县罗城中学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0.05万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，四川省犍为县罗城中学为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等机关运行经费(生均公用经费)预算为84.65万元，较上年预算78.57增加6.08万元，增长7.73%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，四川省犍为县罗城中学未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，四川省犍为县罗城中学安排政府采购预算9.85万元，较上年预算增加7.25万元，主要用于采购课桌凳、伙食团一卡通设备及室外音响音柱。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年年底，四川省犍为县罗城中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年，或者2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，四川省犍为县罗城中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排862.63万元，其中编制了项目绩效目标的预算862.63万元，主要为捐资助学项目、高中学费项目、高中住宿费等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。