按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

学校的主要职责是：实施初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2026年主要工作任务是：

1．继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2．认真做好学生的免费教科书以及其他教育资源的发放和使用工作；继续做好在校住宿生中的贫困生的生活费补助工作；继续落实精准扶贫的相关工作。

3．继续做好初中义务教育以及按照规定发放初中毕业证。

4．积极参与和组织各级教研活动，同时组织全校师生开展各级各类文化教育活动。

5．继续做好校园内儒家文化建设及依法治校法制宣传展板建设，做好学生安全教育工作。

6.继续完善均衡发展工作，努力把罗城初中办成西南教育强县中的强校。

7.做好疫情防控常态化物资储备，继续落实“双减”和“五项管理”。

二、部门概况

罗城初级中学为一级预算单位，属于财政全额拨款，学校的机构设置：学校设置党支部兼校长、综合工作部、学习中心、环境中心、财务室、教师办公室（分年级）等职能处室。我校在职教职工100人,退休教职工59人、学生1046人，寄宿生312人，有21个教学班级。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，罗城初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年罗城初中收入预算总额为1554.69万元，较上年预算数增加35.96万元。其中：当年财政拨款收入1550.09万元，上年结转收入4.60万元。相应安排支出预算1554.69万元，其中：人员支出1419.28万元，日常公用支出116.37万元，对个人和家庭的补助支出14.44万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

罗城初中2026年财政拨款收支总预算1554.69万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育公益事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障罗城初中正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障罗城初中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

罗城初中2026年一般公共预算当年拨款1554.69万元，较上年预算数增加35.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出13.41万元，占0.86％；教育支出1146.78万元，占73.76%；社会保障和就业支出180.22万元，占11.59%；卫生健康支出73.62万元，占4.74%；住房保障支出140.65万元，占9.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2026年预算数为13.41万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2026年预算数为1146.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括劳务费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数180.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为73.62万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为140.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗城初中2026年一般公共预算基本支出1554.69万元，其中：

人员经费1433.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，罗城初中没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

罗城初中2026年公务接待费0万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

公务接待费较上年预算减少0万元，实现公务接待预算归零。