按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。

主要工作：

1.坚持依法治校，加强法律知识教育，进一步增强师生法律意识、廉洁意识。

2.抓好班主任队伍建设，班级文化建设课题研究。

3.完善学校软、硬件建设，提升教职工素质，服务社会，回报社会。

4.强化服务意识，提升职业道德。

5.对学生进行感恩教育与爱心教育、挫折教育,坚持立德树人。

二、部门概况

犍为县龙孔幼儿园位于犍为县龙孔镇龙洞河街1号，学校占地面积8000平方米，共设置3个教学班，在园幼儿人数74人，在编教师数8人，交流轮岗教师7人，教职员工一共11人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县龙孔幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县龙孔幼儿园收入预算总额为34.62万元，较上年预算减少11.62万元。其中：当年财政拨款收入10万元.相应安排支出预算34.62万元，其中：人员支出10.68万元，日常公用支出 23.94万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县龙孔幼儿园2026年财政拨款收支总预算34.62万元，主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出10.68万元，是用于保障学校正常运转的日常人员支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金、工会、教师福利费等人员经费支出。

项目支出23.94万元，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县龙孔幼儿园2026年一般公共预算当年拨款34.62万元，较上年预算减少11.62万元。主要是因为学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出31.84万元，占 91.9 %，社会保障和就业支出  1.2万元，占 3.4 %；医疗卫生与计划生育支出 0.57万元，占 1.7 %；住房保障支出1.03 万元，占3.0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出:2026年预算数为 34.62 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出:2026年预算数为 1.2万元，主要用于抚恤、残疾人事业支出、教职工基本养老保险、工伤保险、实施养老险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生支出:2026年预算数为 0.57万元，主要用于：按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

4.住房保障支出:2026年预算数为 1.03 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

犍为县龙孔幼儿园2026年一般公共预算基本支出34.62万元，其中：

人员经费10.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县龙孔幼儿园2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

绩效目标设置情况。

2026年犍为县龙孔幼儿园按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排34.62万元。