按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我单位的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2026年重点工作任务有：

（一）党建引领：以“落花生”精神为本，构建风清气正的教育生态

1. 强化政治建设，筑牢思想根基

完善党员学习制度，贯彻落实党的教育方针政策，深入学习党的二十届四中全会、全国两会精神和省市县相关精神。设定具体学习目标，利用主题党日、“三会一课”等，采用集中学习、专题研讨、实地考察等方式，增强学习型党支部的吸引力和凝聚力。党员教师将率先垂范，带头承担公开课、示范课、研究课任务，每学期开展1-2次党员教师教学展示活动，带动全体教师提高教学水平。

2. 推动党建与教育教学融合，深化党风廉政建设

完善“三重一大”事项集体研究、民主评议等制度，把党风廉政建设纳入总体规划与教育教学工作，组织党员教师带头开展教学改革和创新。同时，深入开展党纪教育和警示教育，确保师德师风教育覆盖率达100%，确保无违规违纪现象，打造风清气正的良好教学氛围。

3. 发挥党建引领德育作用，打造红色文化氛围

将社会主义核心价值观教育融入学校教育教学全过程，通过主题班会、团队活动、校园文化建设等形式，加强学生思想道德教育。组织党员教师与学生结对帮扶，关注困难家庭学生、特殊学生、留守儿童等特殊群体学生的成长，从学习、生活、心理等方面给予关心和帮助。

4. 创建党建特色品牌，推动党建与教育教学深度融合

结合学校实际，挖掘党建工作特色，打造“落花生”党建品牌。通过开展红色经典诵读、革命歌曲演唱、主题书画比赛、思政课比赛等活动，推动学校党建工作与教育教学、德育工作深度融合，形成具有示范引领作用的党建工作经验。

（二）德育工作：从“集中开展”到“润物无声”，构建全员育人新格局

1. 构建专业化班主任团队，提升班级管理水平

推进班主任队伍专业化建设，联合德育处打造“讲奉献、懂科学”的班主任团队。通过理论培训、案例研讨、角色模拟及实地考察等多种形式，系统提升班主任的管理理念与实操能力。实施“以老带新”导师制，所有45岁以下教师（含非语数教师）均担任班主任或副班主任，参与班务管理，在部分班级实行非语数教师担任班主任。

2. 强化心理健康教育，关注学生身心健康发展

结合劳动实践，引导学生在面对劳动困难时锻炼意志，提升心理韧性；加强法治与安全教育，增强学生法治观念和安全意识；培养积极乐观的心态，确保心理健康教育覆盖率达100%，保障学生心理健康。

3. 开展丰富多彩的德育活动，提升学生思想道德素质

通过主题班会、国旗下讲话、社会实践等活动，提升学生思想道德素质。通过研学活动、春秋游徒步、野炊、种养殖实践、参观企业（作坊）等形式，常态化开展综合实践活动。加大对留守儿童和困难家庭学生的关爱力度，严格按要求开展学生资助，促进教育公平。以“李拔”廉洁文化为主题，高质量完成红领巾大讲堂拍摄和宣传，提升学生道德素质。

4. 加强家校合作，形成教育合力

通过家长会、家访等形式，加强与家长的沟通与合作，形成教育合力。秋季学期召开全校家长会，春季学期召开学校家委会，确保家校沟通覆盖率达100%。在校园餐监管、教辅资料采购、校服采购、教育评价等涉生事项上，让家长充分参与，全程监督，确保公开透明。

5. 推进综合课程建设，培养综合实践能力

整合学科资源，开发劳动综合课程，将劳动教育与语文、数学、科学等学科知识有机结合。例如在语文写作课上，让学生描写劳动过程与感受；科学课上，研究植物在劳动种植中的生长规律；数学课中，计算劳动基地的面积、农作物产量等，提升学生综合运用知识的能力。定期开展劳动主题教研活动，组织教师交流劳动教育经验，探讨教学方法，不断优化劳动综合课程教学质量，提高教师劳动教育教学水平。

6. 以羽毛球为特色，形成办学氛围

学校将把羽毛球运动作为特色办学的重要组成部分，通过组建校队、开展羽毛球联赛、邀请专业教练指导等方式，提升学生羽毛球技能。以羽毛球精神激励师生，以羽毛球运动丰富校园活动，以羽毛球创作美化校园，形成特色办学氛围。

（三）教育教学：以“学为中心”课改为核心，提升教学质量

1. 优化绩效考核管理机制，激发教师活力

以“人尽其才，追求卓越”为导向，持续推进用人制度与分配机制改革。健全绩效考核体系，建立更加科学、合理、透明的评价机制，依托“爱成长”平台推行教师、学生透明化评价。考核内容涵盖学生学业成绩、教学质量、教研成果、学生满意度及师德师风等多方面，构建全面、多维的评价体系。

2. 强化师资队伍建设，提升专业素养

提升管理团队的效能，强化班子成员的服务意识和责任担当。注重团队协作，推动管理层无缝对接、高效协同。鼓励教师积极参与专业培训与学术交流，不断更新教育理念与方法，提升专业素养和教学能力。计划全年开展教师集中培训10次30课时，确保教师参与率达100%。

3. 推动教师专业成长，深化“学为中心”课堂改革

持续推广“学为中心”教学模式，强化学生在教学中的主体地位。鼓励教师积极运用多媒体、网络资源、AI等现代教育技术，深化信息技术与课程融合。定期开展集体备课、示范课、同课异构等教研活动，搭建教师交流与资源共享平台。优化校级教研模式，积极承办共同体教研，争取承办县级教研，利用承办骨干送教、赛课活动等形式，将优秀教师请进来，鼓励教师外出学习，多元化、多形式推动课堂教学改革。

4. 深化教育共同体合作，充分利用教学资源

加快融入教育共同体，积极参与共同体活动，选派年轻教师、干部跟岗学习，主动推进共同体磨课、共同体集体备课，定期开展集体备课、示范课、同课异构等教研活动，搭建教师交流与资源共享平台，确保全体教师全学年至少参加2次，年轻教师至少参加4次。充分利用国家智慧教育平台，在课程改革、课堂改革、教育评价改革等领域，积极探索教育教学的有效路径，提升教师科研能力。通过共同体合作，充分利用教学资源，提升教师专业素养和教学能力，推动教育教学质量提升。

5. 以数据为支撑，构建科学评价体系

深化教育评价改革，加强教育评价改革结果的应用，学生期末、年末表彰以评价结果为准，让家长深入参与到教育评价当中，推进教师评价，2026年起，教师评优选先、职称晋升、岗位晋升、年度考核全部实现平台化。

6. 以薄弱学科为突破口，稳步提升教学质量

关注薄弱班级和薄弱学科，以提高及格率、均及格率为基础突破口，抓阅读理解、思维训练、口语表达，提高平均分、优生率和全科优生率，充分发挥优势学科、优秀教师引领作用，组织开展经验分享、课堂观摩等活动，提高薄弱年级、薄弱学科成绩。在上学期六年级语文平均分全县第一、英语平均分全县第四的基础上，力争优势学科有所突破。

7.贯彻素质教育，全面提高学生综合素质

强化体育教育，举行校春季球类运动会、秋季田径运动，积极参加县青少年运动会田径、篮球、羽毛球项目，力争田径项目成绩有所突破，女篮力争乙组第三名、男篮力争乙组第四名，羽毛球项目力争单项三个第一名，团体前四名。加强艺术教育，举办庆六一艺术节，参加县艺术节展演活动，力争县艺术节一等奖，举办校美术书法作品展，积极参加县现场书画赛及科创比赛，确保获奖率100%，争取获市级及以上奖励。

（四）安全后勤：以“精细化管理”为核心，构建安全校园

1. 完善安全管理体系，强化组织制度保障

修订完善《校园安全管理制度汇编》，新增《秋季传染病防控细则》《开学安全第一课实施规范》《后勤安全事件应急处置流程》等专项制度。将安全工作成效纳入教职工绩效考核，严格执行“一票否决制”。加强安全教育，重视心理健康、交通、防溺水、森林防火等安全教育，保障师生身心健康，确保校园无安全责任事故。

2. 构建沉浸式安全教育生态，提升安全意识

联合派出所、消防救援、疾控中心等部门，采用“理论讲授+实景体验+应急演练”三位一体教学模式，开展开学安全第一课。聚焦重点领域，开学前对全校设施进行排查，建立《隐患排查台账》，及时整改隐患。加强食堂管理，严格把控食品采购、储存、加工等环节，做好从业人员管理。做好校园卫生防疫工作，加强对传染病的监测与防控。同时，强化消防安全、交通安全和心理健康安全管理。

3. 强化后勤保障，优化校园环境

8月下旬完成教室、实验室等设备检修，核对教材、教具等需求并提前配送。建立“班级物资领用台账”，实行“按需申领”制度。与周边供应商签订应急供货协议，储备常用应急物资。秋季学期完成校园网络改造，春季学期维修班级卫生角平台栏杆和教室门锈损，完成上操场堡坎维修规划。

4. 严抓资产管理，规范财务管理

9-10月联合财务处开展全校资产清查，更新电子台账。严格执行新增资产申购、审批等六步流程，规范资产调拨和闲置资产处理。严格执行部门预算，按月编制用款计划。落实“阳光收费”，禁止收取规定外任何费用。实行“三级审核制”，确保报销审核高标准。

5. 推进环境建设，打造绿色校园

10-11月集中开展绿化修剪、补植。9月完成教学楼走廊文化墙更新，10月在操场增设“劳动实践区”。推行“绿色办公”，开展“节能小卫士”评选活动。经费许可的前提下，装裱师生美术、书法作品更换墙面展示画，打造师生阅读室，规划办学成果展示室。

6. 提升后勤服务满意度

学校将修订《总务处岗位职责》《物资采购管理办法》等制度，明确工作流程与责任边界。每月组织1次后勤人员培训，每学期开展1次技能比武。设立“后勤服务意见箱”，每月汇总师生反馈并公示整改结果，将后勤工作纳入部门绩效考核。

（五）展现教师活力，塑造学校形象

1.积极筹备教职工代表大会，认真履行教代会职权，提高教代会质量，进一步增强广大教职工参政议政的意识，积极主动参与学校的民主管理，把学校的民主建设真正落实到实处。

2.组织丰富多彩的文体活动，认真组织开展“庆祝教师节”活动、“献礼国庆节”等活动，促进学校精神文明建设。通过活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，同时也促进教职工之间的相互交流与融合。

3.关心教职工生活，时刻把教职工的冷暖挂在心头，把组织的温暖送到教职工的心里。坚持“五必访“制度：对因大病、突发性事件造成困难的教师，工会要做到“第一知情人，第一报告人，第一帮助人”的职责；对生产的新妈妈及时给以祝贺；给做新郎或新娘的新人道喜；与工作或生活上遇到不顺心的事的教师们交心；对生活特别困难的教职工，学校坚持走访。

4.做好校务公开工作。认真做好校务公开工作,增加公平公正和公开的透明,对职称晋升、评优选先等各项重大事宜, 做到及时向全校教职工中公开。

5.建立有特色的校园文化,优化育人环,提升校园文化品位,加强学校公开栏、班级微信群、学校公众号等文化载体建设,创新外宣思路，树立龙孔小学良好形象。

本学年，犍为县龙孔中心小学将以“变”为关键字，全面深化课程和课堂教学改革，加强师资队伍建设，提升教学质量，强化德育渗透，守护校园安全，升级后勤服务。学校以数据为支撑，以展示为窗口，通过校园文化展示、教师教学展示、学生成果展示三大平台，全面呈现教育变革成果。全体教职工将齐心协力，共同为实现学校的发展目标而努力奋斗。

二、部门概况

犍为县龙孔中心小学，共有14个教学班，58名在职教师，57名退休教师，外出交流11人，借调非义务教育学校3人，长病假1人，在校学生634人。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，犍为县龙孔中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县龙孔中心小学收入预算总额为865.46万元，较上年预算数增加12.11万元。其中：当年财政拨款收入865.46万元。相应安排支出预算865.46万元，其中：人员支出797.89万元，日常公用支出67.57万元。工资福利支出780.06万元，商品和服务支出67.57万元，对个人和家庭的补助支出17.83万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县龙孔中心小学2026年财政拨款收支总预算865.46万元，主要用于保障龙孔小学运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工社会保障、医疗保障和住房保障支出。

项目支出，是用于保障我校为完成教育教学事业发展目标，用于专项业务工作的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及开展教育教学活动的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县龙孔中心小学2026年一般公共预算当年拨款865.46万元，较上年预算数增加12.11万元。主要是因为教师工资调标，教师职称、岗位变化工资增加，以及其他相应指出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出633.97万元，占73.25%；社会保障和就业支出109.93万元，占12.7%；医疗卫生与计划生育支出43.25万元，占5%；住房保障支出78.31万元，占9.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）小学教育（项）:2026年预算数为633.97万元，主要用于：犍为县龙孔中心小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为109.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，龙孔中心小学按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为43.25万元，主要用于：犍为县龙孔中心小学基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为78.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县龙孔中心小学2026年一般公共预算基本支出865.46万元，其中：

人员经费797.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年犍为县龙孔中心小学没安排政府性基金预算资金。

八、“三公”经费预算安排情况说明

2026年犍为县龙孔中心小学没安排政府性基金预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

2026年犍为县龙孔中心小学没有需要特别说明的其他重要事项。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

犍为县龙孔中心小学

2026年2月23日