党校2026年预算公开
附件3
中共犍为县委党校
2026年部门预算编制的说明
目 录
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
主要承担对全县的党员、领导干部、理论宣传工作者、国家行政机关干部的教育培训工作，承担对党的路线、方针、政策理论研究和宣传任务，为县委政府决策开展课题科研参谋策划与智力支持。
2026年重点工作任务：
一是认真贯彻落实条例。深入学习领会习近平总书记关于党校工作重要论述和指示精神，认真落实新修订的党校工作条例和全国、全省、全市党校工作会议精神，结合市委党校指出的两个方面问题，深入开展查摆分析，坚决抓好贯彻落实，重点是在课程建设、学科建设、青年教师培养上采取务实管用的措施，确保取得实效。
二是扎实抓好主责主业。做好培训办班工作，确保全面完成年初确定的办班计划，同时积极争取并认真办好县外委托培训班次，落实好校园规范运行的各项要求。认真组织开展中央重要会议精神的宣讲工作。
三是大力加强队伍建设。重点是着力加强新教师培养，加速教师成长，同时再引进1-2名专职教师，将上报专职教师考核招聘计划2个。坚持从严治校，进一步健全完善科学有效的管理制度体系，推动校风、教风、学风进一步清正、清明、清新。
四是统筹做好各方面工作。主要是积极稳妥推进项目相关工作，积极争取项目工程资金，做好协调稳定工作。认真做好接受县委巡察相关工作，提前谋划来年办班和科研工作。
二、部门预算单位构成
中共犍为县委党校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
现有总编制20人，其中行政编制9人，事业编制11人。在职人员16人，其中行政编制8人，事业编制8人。
按照综合预算的原则，中共犍为县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年中共犍为县委党校收入预算总额为468.49万元，较上年预算数减少1919.43万元，下降80.38%。其中：当年财政拨款收入468.49万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算468.49万元，其中：人员支出255.70万元，日常公用支出45.14万元，对个人和家庭的补助支出2.10万元，专项支出165.54万元。
中共犍为县委党校2026年财政拨款收支总预算468.49万元及承担政府事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障中共犍为县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障中共犍为县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
中共犍为县委党校2026年一般公共预算当年拨款329.95万元，较上年预算数317.18万元增加12.77万元。主要是因为人员预算支出增加。
一般公共服务支出228.58万元，占69.28%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出27万元，占8.18%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.03万元，占10.92%；卫生健康支出13.68万元，占4.15%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.66万元，占7.47%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
1.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）:2026年预算数为115.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）事业运行（50项）:2026年预算数为113.32万元，主要用于：事业人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）:2026年预算数为27万元，主要用于：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为29.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）:2026年预算数为2.10万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2026年预算数为4.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2026年预算数为6.50万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2026年预算数为7.18万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2026年预算数为24.66万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
中共犍为县委党校2026年一般公共预算基本支出302.95万元，其中：
人员经费257.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、奖励金、生活补助。
公用经费45.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 党建经费、 离退休人员活动经费、 午餐补助、 残疾人就业保障金、 福利费、 公用经费预留。
中共犍为县委党校2026年政府性基金预算当年拨款138.54万元，较上年预算数2070.74万元减少1932.2万元。主要原因是一校两基地项目支出减少。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2026年，中共犍为县委党校未安排国有资本经营预算支出。
中共犍为县委党校2026年“三公”经费预算数0.8万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费较上年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待上级单位调研、指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。
3. 公务用车购置及运行维护费较上年持平。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
2026年，中共犍为县委党校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为45.14万元，较上年预算增加6.5万元，增长16.82%。
（二）委托业务费情况。
2026年，中共犍为县委党校安排委托业务费0万元。
2026年，中共犍为县委党校没有安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况。
截至去年底，中共犍为县委党校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2026年，中共犍为县委党校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排468.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算165.54万元，主要为新校区运行经费27万元、一校两基地100万元、 一校两基地经营性资产租赁所涉房产税和土地使用税38.54万元。
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共犍为县委党校2026年部门预算公开报表
川公网安备 51112302000109号