按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我校基本职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务），2026年重点工作任务有：（1）按照上级要求并结合我校实际情况扎实有效的做好常规安全工作； (2)召开党员大会、教师大会、开学工作会、班子会、周前会等会议。（3）加大校园环境改建和维修。（4）组织开展各类安全演练。（5)组织学生的各类各级测试，组织教师参加各类各级的培训和考试。（6）开展退休教师和在职教师的慰问。（7）组织教师参加省市县培训，继续教育培训，远程培训，网络学习，组织全体教师参加公需科目考试。组织全体教师暑期政治学习各类教研活动，承担片区教研活动。

二、部门概况

犍为县龙孔初级中学共有14个教学班,现有教职工63人，含外出交流7人，退休教师15人，遗属4人，在校学生686人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县龙孔初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县龙孔初级中学收入预算总额为948.76万元，较上年预算数增加了114.43万元。当年财政拨款收入948.76万元，上年结转0.89万元，相应安排支出预算948.76万元，其中：人员支出877.84万元，对个人和家庭的补助16.33万元，其他商品和服务支出56.48万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县龙孔初级中学2026年财政拨款收支总预算948.76万元，主要用于保障我校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作，完成校舍维修项目。其中：

基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工社会保障、医疗保障和住房保障支出。

项目支出，是用于保障我校为完成教育教学事业发展目标，主要用于校舍维修等经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县龙孔初级中学2026年一般公共预算当年拨款948.76万元，较上年预算数增加了114.43万元。主要是因为新增维修项目需要支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出694.25万元，占73,17%；社会保障和就业支出113.26万元，占12%；医疗卫生支出43.59万元，占4.6%；住房保障支出85.63万元，占9%；一般公共服务支出12.03万元，占1.3%,。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）初中教育，2026年预算数为694.25万元，主要用于我校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及校舍维修等经费。

2. .社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为95.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、工伤保险及残疾人就业保障金等支出。

3.医疗卫生与行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为43.59万元，主要用于我校基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为85.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.一般公共服务支出（类）：2026年预算数13.18万元，主要用于我校两位志愿者的生活补贴、各类保险等支出.

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙孔初中2026年一般公共预算基本支出948.76万元，其中：

人员经费877.84万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗困生活补助费、工会经费等人员经费。

七、“三公”经费财预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。