一、基本职能及主要工作

（一）犍为县矿区第一学校的基本职能是：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育、初中学历教育以及相关的社会服务。

（二）犍为县矿区第一学校2026年重点工作有：1.在保证学校正常运转与和谐发展的前提下，完善学校各功能室设备，完善学校设施; 2.继续加强教师继续教育，提高教师教学科研能力；3.全面实施素质教育，重视艺体学科建设。

二、部门概况

我单位地处犍为县芭沟镇跃进段，在编教职工59人，其中借出14人，保安2人，食堂员工5人。实有教职工52人。管理初中部、小学部。初中部4个教学班，学生142人；小学6个教学班，学生170人。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，矿区一校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年矿区一校收入预算总额为900.90万元，较上年预算数减少172.12万元。其中：当年财政拨款收入900.90万元。

相应安排支出预算900.90万元，其中：教育支出656.04万元，社会保障就业支出118.13万元，卫生健康支出45.09万元，住房保障支出81.64万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

矿区一校2026年财政拨款收支总预算900.90万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担矿区一校事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障矿区一校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

矿区一校2026年一般公共预算当年拨款900.90万元，较上年预算数减少172.12万元。主要是因为较上年人员发生变动，泉水教学点撤并，学生人数减少，相关经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出656.04万元，占72.82%；社会保障和就业支出118.13万元，占13.11%；医疗卫生与计划生育支出45.09万元，占5%；住房保障支出81.64万元，占9.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2026年预算数为656.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为118.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为45.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为81.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

矿区一校2026年一般公共预算基本支出900.90万元，其中：

人员经费830.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，矿区一校没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

矿区一校2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。

2.公务接待费与上年一样无预算，主要原因是学校有食堂。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，矿区一校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为70.80万元，较上年预算增加8.81万元，增加了14.21%

（二）政府采购情况。

2026年矿区一校安排政府采购预算0元，较上年预算减少0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2026年矿区一校预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县矿区第一学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元。

犍为县矿区第一学校

2026年2月26日