关于犍为县寿保镇人民政府
2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇党委主要职责：一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。四是加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。七是完成上级党委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责：一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。十是承担法律法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务

一是聚力产业振兴，厚植产业竞争优势。坚持把产业发展作为第一要务，紧紧围绕各项年度目标任务，培育农业产业，带动产业发展和农民增收致富。严格落实耕地保护党政同责，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，大力推进高标准农田项目建设，2026预计建设高标准农田2000余亩。以壮大村级集体经济为基础，大力发展茶叶、再生稻、精品水果、蟋蟀等特色种养殖生态农业，推动农业产业转型升级。着手“旺家万亩茶园、水井精品果园、敖家稻药轮作粮园”三大园区建设，深化村校、村企、村村合作，主动对接犍为职中，共建教学实践基地。引进奉贵人和龙骨山茶企，共创新茶饮溯源和生态研发基地。指导敖家、水井、光芒等村抱团发展，共建粮油社会化服务中心。二是加强项目建设，增强经济发展动能。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，聚精会神抓项目、促投资，厚植全镇经济发展潜力。以“收尾一批、落地一批、推进一批、争取一批、储备一批”的“五个一批”挂图项目推进模式，全面提升项目谋划、争取、管理能力。压实班子成员包保责任，紧盯在建项目进度节点，落实“问题日报日销制”，推动全员下沉一线解难题，力促项目早落地、早投产、早见效。积极谋划储备一批打基础、利长远、惠民生的新项目，为寿保发展积蓄后劲。抢抓高铁站区域优势，积极对接中央美院，盘活周边闲置资产，规划建设货运物流中心。以寿敖路改造为契机，实施寿保场、敖家场集镇风貌改造提升，推动寿保场社区集市搬迁至高铁辐射区域。联合花金、邓坝、水井，打造“军事研学、乡村观光、休闲采摘”旅游环线，全面激活高铁经济潜能，助力打造巴蜀文化旅游古郡长廊。三是聚焦民生改善，提高群众生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。就业方面，开展就业创业政策宣传，引导申请创业就业补贴，组织人员参加就业创业技能培训，针对就业困难人员引导申报公益性岗位。社会保障方面，持续扩大社会保险覆盖面，做好低保、特困人员等困难群体救助工作，织密扎牢民生保障网。文化体育方面，深入开展新时代文明实践活动，积极推动花金村多功能运动场投入使用，广泛开展群众喜闻乐见的文化体育活动，丰富群众精神文化生活。四是深化社会治理，建设平安和谐乡镇。健全完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，提升基层治理能力。加强社会治安综合治理，深化“雪亮工程”建设，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局和谐稳定。加强信访维稳工作，以“干部群众心连心”行动为总抓手，全覆盖开展户长会，进行民意大收集、问题大排查、实事大处理。推行“议·定·行”村级议事协商自治机制，畅通群众诉求表达渠道，及时化解矛盾纠纷。深入开展法治宣传教育，提升群众法治意识和法治素养。严格落实安全生产责任制，加强煤矿等重点行业领域安全监管，坚决防范和遏制重特大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。五是加强生态环境保护，推动绿色低碳发展。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续推进生态环境治理。加强大气污染防治，严格管控秸秆焚烧、扬尘污染，改善空气质量。加强水污染防治，精心打造敖家河生态经济带，对敖家河及其周边生态环境进行综合整治和提升。加强土壤污染管控，推广绿色农业技术，减少农业面源污染。大力推进节能减排，倡导绿色低碳生活方式，推动经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽乡镇。

二、部门概况

犍为县寿保镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入犍为县寿保镇人民政府2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县寿保镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县寿保镇人民政府收入预算总额为1774.24万元，较上年预算数减少125.16万元。其中：当年财政拨款收入1653.19万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入119.05万元。相应安排支出预算1774.24万元，其中：人员支出952.26万元，日常公用支出165.89万元，对个人和家庭的补助支出383.54万元，专项支出153.49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县寿保镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1774.24万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障犍为县寿保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障犍为县寿保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县寿保镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1655.19万元，较上年预算数减少88.92万元。主要是因为本年度其他就业补助支出和人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出488.62万元，占29.52%；社会保障和就业支出141.92万元，占8.57%；卫生健康支出47.86万元，占2.89%；农林水支出886.73万元，占53.57%；住房保障支出90.06万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为475.15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为13.47万元，主要用于：机关事业单位西部志愿者补助。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为17.14万元，主要用于：机关事业单位“三支一扶”生活补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为106.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为4.1万元，主要用于：机关事业单位遗属人员补助。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为14.59万元，主要用于：机关事业单位工伤保险缴费和残疾人就业保障金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为25.25万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为22.61万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为55.99万元，主要用于：未单独设置项级科目支出以外其他项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为384.46万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为348.78万元，主要用于：社区和村组干部工资报酬支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为97.5万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为90.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县寿保镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1501.7万元，其中：

人员经费1335.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费165.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县寿保镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县寿保镇人民政府2026年“三公”经费预算数12.83万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费12.83万元。因公出国（境）经费0元，公务接待费2.83万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待上级单位来我镇检查和指导工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年未安排公务用车购置费预算。

2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油费、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县寿保镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为165.89万元，较上年预算减少1.34万元，下降0.8%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县寿保镇人民政府安排委托业务费215.55万元，主要用于村级公共服务经费项目、邓坝村铜钱沟三岔河右干渠应急排危项目、犍为县2025年农村公路新改建及养护工程（寿保镇一定规模自然村通硬化路及养护工程项目）、犍为县2025年农村公路新改建及养护工程（寿保镇一定规模自然村通硬化路及养护工程项目）、龙凤村石李路碎石道路安全隐患排除项目、花金村人居环境整治提升项目和敖家村村道道路加宽项目。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县寿保镇人民政府安排政府采购预算10万元，较上年预算减少3万元，主要用于定点采购公务用车维护支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，犍为县寿保镇人民政府共有车辆2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县寿保镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1655.19万元，其中编制了项目绩效目标的预算153.49万元，主要为专项业务费项目和村级公共服务经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。