按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

负责普通高等学校招生统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、高等教育自学考试、初中学业水平考试暨高中阶段学校招生考试、普通高中学业水平合格性考试、书法等级测试等考试的组织和管理工作。

二、部门概况

犍为县教育考试中心属教育局领导下的全额拨款事业单位，业务上受乐山市教育考试中心指导，没有下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，犍为县教育考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年犍为县教育考试中心收入预算总额为217.04万元，较上年预算数减少1.7万元。其中：当年财政拨款收入195.04万元，事业收入22万元。相应安排支出预算217.04万元，其中：人员支出119.92万元，日常公用支出20.56万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县教育考试中心2026年财政拨款收支总预算195.04万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招生考试事业发展相关工作。其中：

基本支出140.48万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出54.56万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

犍为县教育考试中心2026年一般公共预算当年拨款195.04万元，较上年预算数增加10.07万元。主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出160.99万元，占82.54%；社会保障和就业支出15.88万元，占8.14%；医疗卫生与计划生育支出6.51万元，占3.34%；住房保障支出11.66万元，占5.98%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）:2026年预算数为160.99万元，主要用于：单位招生考试业务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为13.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）:2026年预算数为1.92万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和残疾人保障金支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2026年预算数为6.51万元，主要用于：单位医疗费、职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2026年预算数为11.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县教育考试中心2026年一般公共预算基本支出140.48万元，其中：

人员经费119.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，犍为县教育考试中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

犍为县教育考试中心2026年“三公”经费预算数4.16万元，较上年“三公”经费预算数无变化。其中财政拨款安排“三公”经费4.16万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加持平。

单位现有公务用车1辆，其中：货车1辆。

2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于油费、过路费、维修费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，犍为县教育考试中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为20.56万元，较上年预算增加1.72万元，增长9.13%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，犍为县教育考试中心未安排委托业务费。

（三）政府采购情况。

2026年，犍为县教育考试中心安排政府采购预算2.86万元，较上年预算增加0.29万元，主要用于公务用车油费、过路费、维修费、保险费以及一套不间断电源（UPS）采购。

（四）国有资产占有使用情况。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，犍为县教育考试中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排76.56万元，其中编制了项目绩效目标的预算76.56万元，主要为高中、成人、大中专考试监考费项目、上解及成本支出项目、设备购置经费项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。