按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：以国家开放大学的办学宗旨为导向，以构建全民终身教育为办学目标，通过现代教育信息技术支持服务手段为社会成员提供高等教育服务，进行学历教育、专业培训、学术交流等相关社会服务，办学形式主要有远程开放教育（本科和专科）、成人教育(大专和专升本)、中专教育、职业技能培训。

    2026年重点工作任务介绍：

1.积极稳妥地推进专续本激励工作。我校的专续本率还不是很理想，只能达到10%左右，根据国开大和省开大的安排，要努力提升专续本人数，我校要创新奖励措施，服务学生，提高升学率。全力以赴争取在明年专续本率突破20%，之后平均每年提升2个百分点，保障在“十五五”期间达到30%。

2.加快推进学生学位考试辅导和指导工作。学位考试是一项重要的工作，也是学校创立品牌和社会效应的关键，我校学位考试过关率还不高（虽然在市内名列前茅），下一步我们要加大辅导和培训力度，争取省校和市校的支持，增加相关的经费投入，力争在“十五五”期间学位获取率再上一个台阶。

3.牢固树立服务意识，以学生为本，打造开放大学品牌形象。利用现代教育技术进行班级管理，建立班级QQ群和微信群，开展主题班会活动和其它学生活动，增强班级凝聚力。高度重视新生入学教育，引导学生树立正确的学习观，改变到开大混文凭的错误思想。

4.高度重视教师培训工作。召开教师培训会，切实提高教师素质，提高掌握现代教育技术水平，熟练使用“一网一平台”，使之能适应开放大学工作的要求，同时继续加大教学和考试改革培训。

5.加强学生学习技能和上网学习的指导和监督。严格按照“1-3-5”的网上学习方式指导学生自主学习。课程管理员每月上网一次普查学生上网学习情况，对于未达到要求的学员要告之，并记录在案。

6.进一步强化奖学金制度，使奖学金制度充分发挥正向激励学生学习的作用。

7.继续创新做好招生工作，力争招生人数明显提高。

二、部门概况

乐山开放大学犍为分校属教育局领导下的全额拨款事业单位，业务上受乐山开放大学指导，没有下属单位。目前各类专业在籍学生人数约413人，在职教师5人，其中高级教师2人，退休教师19人，临聘人员2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山开放大学犍为分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年单位收入预算总额为187.46万元，较上年预算增加36.68万元。其中：当年财政拨款收入101.46万元，事业收入86万元。相应安排支出预算187.46万元，其中：人员支出88.21万元，日常公用支出13.25万元，项目支出86万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山开放大学犍为分校2026年财政拨款收支总预算101.46万元，主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担学历教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位日常教学工作任务，用于教学成本业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款101.46万元，较上年预算数增加26.68万元。主要原因是2025年新调入1人，在职人员增加,人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出75.43万元，占74.34%；社会保障和就业支出11.5万元，占11.33%；医疗卫生与计划生育支出5.59万元，占5.50%；住房保障支出8.95万元，占8.83%  。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（205类）财政事务（05款）行政运行（01项）:2026年预算数为75.43万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2026年预算数为11.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）:2026年预算数为5.59万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2026年预算数为8.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山开放大学犍为分校2026年一般公共预算基本支出101.46万元，其中：

人员经费88.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.25元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 “三公”经费预算安排情况说明

        2026年“三公”经费预算数0.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.2万元：公务接待费0.2万元，无公务用车购置及运行维护费预算。

1. 2026年公务接待费计划用于招生宣传，教学，教务，考试，巡考，教育实习，模拟法庭，社会实践环节等业务开支等教学活动接待。

2.无公务用车购置及运行维护费取消财政拨款预算。

单位公务用车1辆已报废，无该预算。

八、其他重要事项的情况说明

 （一）国有资产占有使用情况。

截至去年底，单位共有车辆0辆。

  (二)政府采购情况。

2026年，单位没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2026年，单位按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排187.46万元，其中编制了项目绩效目标的预算86万元，主要为教育教学项目的教学成本支出。

九、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。