按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

培养（职高/初中/高中和初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。（机械/电子/计算机/汽修…）专业学历教育相关职业培训。

（二）2026年重点工作

党政办公室：

1、每月主题党日活动；

2、春节慰问老干部、老党员、困难党员、困难教工；

3、党员各类培训活动，观看爱国影片、各类纪念活动等；

4、退休党支部每月支部活动；

5、组织全体在职党员、入党积极分子到党性实践活动基地开展党性学习教育。

6、开展或参加上级党组织举办的知识竞赛、宣讲、演讲比赛等宣传活动；

7、7.1建党节庆祝活动，表扬优秀；

8、订阅报刊资料，党史知识、党建知识展板、党员承诺展板等制作，党建公开栏制作；

9、党建活动室建设；

10、到社区双报到活动；

11、开展上级党组织要求开展的各项活动。

安全后勤办公室：

1.安全宣传展板

2.校园安保人员经费

3.校园安保设备购置、维修费用

4.疫情防控物资购置费用

工会：

1.逢年过节向全体会员节日慰问；

2.教职工每月工会活动；

4.教职工体检、互助互济工作；

5.重阳节退休教师座谈会；

6.教职工代表大会；

7.教职工生病住院慰问，教职工及其直系亲属死亡慰问；

8.教职工退休慰问；

9.困难职工帮扶、送温暖慰问；

教科室：

1.教职工教研教改、教学技能比赛等；

2.教师外出国、省、市、县培训工作；

3.教师赴企业考察、学习新技术、参加生产实践；

4.聘请企业技术人员担任专业建设委员会专家、专业教学兼职教师；

5.实施青年教师培养计划；

6.承担市内、县内培训任务及其他培训工作；

7.承担省、市、县各类教科教研及其他活动

德育处：

1．各学生社团的成立和学校艺术团

2．校园艺术节及校内才艺技能大赛

3．校园田径运动会、篮球、足球联赛

4．参加上级教育主管部门开展的系列主题活动

    5.爱心帮扶工作。

后勤：

1.舍维修维护

2.园绿化维护保养、花草增补栽种，营造良好校园环境

3.食团设施设备检修维护，设备必要添置

4.园消防设施设备定期检查、维护、保养

5.它配套教育教学及生活硬件设施设备维修

6.教育教学、日常办公、卫生用品保障

教务处：

1．教师开展课程建设、课题研究工作

  2.学校教师参加全国中职学校教师教育教学能力比赛

3．我校外出省内外中职、高职、普教学校学习交流

4.做好与省内知名高校中高职衔接、职教联盟、联合办学等工作

  5.搞好机械加工技术专业、电子技术应用专业、计算机应用专业、汽车运用与维修专业、幼儿保育专业、高星级饭店运营与管理专业、物联网应用技术专业、休闲农业生产与经营、数控专业、工业机器人技术应用专业、康养休闲旅游服务专业建设

实习实作处：

1.普职融通招生工作。

2．2026级秋季招生工作。

3．2026级藏区“9+3“”招生工作。

4．学生岗位实习和就业工作。

5．职业技能和项目制培训工作。

6．职业技能等级认定工作。

二、部门概况

四川省犍为职业高级中学创办于1983年，是四川省首批重点职业中学、四川省首批示范中职学校，四川省“三名工程”立项建设学校。校园规划占地128亩，建筑面积4.4万平方米。现有正式教职工145人，教学班60个，在籍学生3351人。现开办有机械加工技术、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、会计、高星级饭店运营与管理、农村经济综合管理、学前教育、航空服务、网络营销、康养休闲旅游服务、工业机器人技术应用等13个专业。其中，机械加工专业为省级重点专业，电子技术应用、计算机应用专业为市级重点专业。

　　学校先后被授予四川省职业教育改革创新先进单位、四川省“9+3”工作先进集体称号，先后被认定为四川省依法治校示范校、四川省中职学校内务示范管理学校、全国国防教育特色学校、全国青少年校园足球特色学校。学校系乐山市职教高考牵头单位，历年职教高考本科上线人数居全市中职学校第一名，近五年均获得乐山市中职学校教育教学质量综合考核第一名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省犍为职业高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为职业高级中学收入预算总额为4431.22万元，较上年预算数减少60.57万元。其中：当年财政拨款收入3010.62万元，事业收入250万元，上年结转1170.59万元。相应安排支出预算4431.22万元，其中：人员支出1909.1万元，日常公用支出166.49万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，专项支出2105.62万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为职业高级中学2026年财政拨款收支总预算4431.32万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出2075.6万元，是用于保障单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2105.62万元，是用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为职业高级中学2026年一般公共预算当年拨款4181.22万元，较上年预算数减少60.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出3738.3万元，占92.7%；社会保障和就业支出250.28万元，占5.9%；卫生与健康支出105.79万元，占2.5%；住房保障支出198.79万元占，4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、中等职业教育2050302:2026年预算数为3876.36万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2026年预算数为220.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出2089999:2026年预算数为30.25万元，主要用于：工伤保险支出。

4、事业单位医疗2101102:2026年预算数为105.79万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房公积金2210201:2026年预算数为198.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为职业高级中学2026年一般公共预算基本支出2075.6万元，其中：

人员经费1909.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费166.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    无

 八、“三公”经费预算安排情况说明

     无

  九、其他重要事项的情况说明

    绩效目标设置情况：2026年，四川省犍为职业高级中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4431.22万元。

 十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。