按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

2026年重点工作任务介绍

一、指导思想

坚持“创巴蜀名校，育中华英才”的办学定位，发扬“负重自强，勇争一流”的犍为一中精神，以“层次管理，量化管理，全面管理”为管理策略，以“服务学生，服务家长，服务社会”为办学宗旨。

二、工作目标

1.仁爱、责任、追求，办有灵魂的教育。

2.打造优质省一级示范性普通高中。

3.全面贯彻落实依法治校的方针。

4.加强师资队伍建设。

5.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

6.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

7.完善教学设施，优化后勤管理。

8.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

9.助力搞好乡村振兴工作。

三、主要工作及措施

（一）队伍建设：加强学习，创先争优，提升工作标杆

（二）依法治校：依法治理，制度管人，提高教育质量

（三）德育工作：完善机制，改进方法，深入研究求实效

（四）学校教学工作的基本要点是：

1.落实常规管理。

2.规范课堂教学。

3.强化教研科研。

4.抓实师资培训。

5.重视培优补差。

6.加强档案工作。

（五）安全后勤：改进方法，增强责任，完善服务求质量

1.以责任制度的强化落实为立足点，保质保量地为全校师生提供全方位服务。

2.以岗位意识的培养确立为出发点，持续有效地提高职工队伍的综合素质。

3.以校园环境的净化美化为标志点，努力创设清净和谐的工作和学习环境。

4.以勤俭办学的思想观念为导航点，力争在增收节支的基础上为师生多办实事。

（六）艺体工作：落实要求，突出特色，优化模式创品牌

按部颁标准开齐音、体、美、通用、信息技术课，开足课时。以国家曲棍球基地建设为着力点，打造特色品牌。

二、部门概况

学校占地200亩，建筑面积74510余平方米，现有63个高中

教学班，7个初中教学班。在校学生3219人，其中寄宿制学生2800余人。正式教职工245人，退休职工189人，临聘工人70人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省犍为第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为第一中学收入预算总额为5215.88万元，较上年预算数增加297.28万元。其中：当年财政拨款收入4573.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入488万元，上年结转：153.95万元。相应安排支出预算5215.88万元，其中：人员支出3252.42万元，日常公用支出283.91万元，商品和服务支出1679.55万元。

一、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为第一中学2026年财政拨款收支总预算4573.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费（含临聘人员工资）等日常公用经费以及开展学生素质教育活动、学生资助等费用。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为第一中学2026年一般公共预算当年拨款4573.93万元，较上年预算数增加346.87万元。主要是因为增加人员经费拨款增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出3626.61万元，占79.29%，社会保障和就业430.05万元，占9.42%，医疗卫生与计划生育支出180.76万元，占3.95%，住房保障支出336.51万元，占7.36%，其他支出0万元，占0%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况，高中教育3626.61万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出374.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他优抚支出，3.92万元，其他社会保障和就业支出51.51万元，主要用于单位抚恤、残疾人事业、工伤保险支出

事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出180.76万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房公积金336.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为第一中学2026年一般公共预算基本支出3536.33万元，其中：

人员经费3252.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费283.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026年，四川省犍为第一中学当年预算拨款0万元，上年结转59.59万元。主要用于曲棍球队训练及奖励经费等。

支出项目主要曲棍球队训练经费及队员奖励59.59万元。

五、 “三公”经费预算安排情况说明

四川省犍为第一中学2026年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数增加0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。公务用车购置费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．公务接待费较上年预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

政府采购情况。

2026年，四川省犍为第一中学安排政府采购预算19.1万元，较上年预算减少42.06万元，主要用于采购台式计算机和空调。

（二）国有资产占有使用情况。

无

（三）绩效目标设置情况。

2026年，四川省犍为第一中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1679.55万元，其中编制了项目绩效目标的预算1679.55万元，主要为常规教育教学管理项目、年度内合格毕业生率项目、高考本科上线率项目、学业考试全科合格率项目、学校师生发展项目、服务对象整体满意度项目。