按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.进一步做强做细党建工作。

（1）修订完善学校各项规章制度，特别是关系到教职工评优选先、职称晋升、绩效分配等制度。使学校管理更科学、民主、透明；（2）加强党风廉政建设和意识形态工作，强化师德师风，对违反教师职业行为准责的情况加强教育和惩处力度；（3）加强党组织对学校“三重一大”工作的指导和监督；（4）强化党员队伍、班子队伍、教师队伍建设，团结群众，弘扬正气，激励教师敬业奉献精神；

2、全面落实课堂改革工作。

（1）认真制订课堂改革工作方案和课堂改革年度工作行事历，以小组合作和案单研发为基点，开学即全面铺开课堂改革；（2）开好教师会、教研组会，明确责任要求，做好教师思想动员，全员参与课改工作；（3）以罗霞、张杰为案单研发种子教师，组织全校教师培训，吃透课改精神；（4）以教研组会为训练基地，抓好骨干教师的展示活动，打造犍为二中“互助共学”高效课堂。（5）以阮霞、胡利琼、徐晓玲、彭方丽为主体，构思组员评价、小组评价的标准和记录表，规范小组管理；（6）建立犍为二中课堂评价量标，进行课改情况考核，并于绩效挂钩。

3、质量立校。

（1）认真落实学校质量评价方案，促进教师打整体战的思想；（2）严格依据学情检测数据，对待进步班级、教师进行帮助；（3）结合教育局“教育共同体”的方案，开展校级合作，共同发展。

4、做好其他工作。

主要有：教务工作、办学特色展示、档案工作、教育评价改革工作、后勤财务工作、招生送生工作等。

二、部门概况

四川省犍为第二中学位于犍为县玉津镇龙池街168号，学校占地面积 19050.48平方米，校舍建筑面积10487平方米。现有教学班 31个；在校学生1718人；教职工104人，退休职工115人。

纪波平同志任四川省犍为第二中学校长。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，四川省犍为第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川省犍为第二中学收入预算总额为1626.76万元，较上年预算数增加82.08万元。其中：当年财政拨款收入1570.02万元，上年结转收入56.74万元。相应安排支出预算1626.76万元，其中：教育支出1204.07万元，社会保障和就业支出192.05万元，卫生健康支出80.52万元，住房保障支出148.46万元.其它支出1.66万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川省犍为第二中学2026年财政拨款收支总预算1626.76万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障四川省犍为第二中学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省犍为第二中学2026年一般公共预算当年拨款1626.76万元，较上年预算数增加（减少）82.08万元。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2026年预算数为1204.07万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为166.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026年预算数为3.19万元，主要用于：遗属困难补助支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2026年预算数为16.6万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的残疾人保障金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为6.23万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为80.52万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为148.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.体育事业的彩票公益金支出1.66万元，主要用于体育支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省犍为第二中学2026年一般公共预算基本支出1570.02万元，其中：

人员经费1443.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明,

2026年用于体育事业的彩票公益支出1.66万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2026年，四川省犍为第二中学部门（安排政府采购预算10.86万元，较上年预算减少3万元，主要用于采购办公软件、打印机、电脑。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。