按照预算管理有关规定，目前四川犍为经济开发区管理委员会的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

牵头制定并执行园区内产业规划；研究制定并组织实施园区内建设发展的总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划。负责园区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。负责园区内创业创新、项目审批等重大问题的研究、协调和平衡。负责指导、协调园区内建设过程中涉及的土地报批、征地拆迁、群众安置等有关工作，研究解决园区建设过程中存在的相关问题。负责指导乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司开展园区内的基础设施、综合配合等项目的规划包装、考察论证、申报报批、项目招标、建设管理、运行维护等相关工作和其他业务。负责园区内安全生产、职业健康和生态环境保护的监督管理。负责园区内人力资源、统计和社会治理工作。完成县政府、乐山高新区管委会交办的其他工作。

2026年，犍为经开区将锚定“打造全省特色产业示范园区”核心目标，以“问题导向、目标导向、结果导向”为总遵循，纵深推进低空经济“延链强链”、化工园区“立园满园”、优势产业“扩能提质”三大核心行动，通过深化重点领域改革、破解发展瓶颈，全面激活园区发展动能。

（一）强化核心要素保障。一是精准争取核心要素指标，围绕重点产业项目与基础设施建设需求，全力向上对接争取规划建设用地指标；同步加大基础保障指标攻坚力度，重点争取用气指标、环保容量、水电消纳用电额度，为绿色化工、装备制造等耗能产业产能释放预留空间。二是构建多元资金供给保障体系，积极精准对接国家、省、市各级产业扶持资金、基础设施建设补贴，积极协助基地公司、犍马发展公司进行融资贷款，充分保障项目用地和基础设施项目建设资金需求。

（二）加速重点项目建设。一是加快完善新型工业基地基础设施，以犍为新型工业基地为核心，加快补齐基础设施短板。力争2026年实现八一大道全线贯通、综合能源服务区建成投用、环湖一、二路通车，同步推进标准化厂房建设，配套布局停车场、充电桩等便民与产业服务设施，全面提升园区综合承载能力，为企业落地与生产运营打造“拎包即驻”的良好环境。二是壮大空天经济产业集群，以空天经济产业园区建设为抓手，加速构建低空经济全产业链生态。尽快启动无人机试飞场项目，为无人机研发、测试提供专业场地支撑；重点推动总投资20亿元的成都飞擎航空发动机制造项目、天目空卡无人机整机制造项目开工建设，填补园区航空发动机、无人机整机制造领域空白，推动低空经济从“配套加工”向“核心制造”跨越式升级。三是推进绿色化工“立园满园”，紧扣省级化工园区定位，加快产业项目落地与配套完善。全力推进龙泰公司黄磷搬迁项目、岷江犍为马边高端磷化工融创基地项目建设，壮大绿色化工产业规模；同步加快孝姑核心区220千伏输变电工程建设，彻底解决区域用电缺口，为化工企业安全稳定生产提供坚实能源保障，推动绿色化工产业实现“量质齐升”。

（三）优化营商服务环境。一是开展精准产业链招商，围绕低空经济、绿色化工、装备制造等主导产业，瞄准产业链上下游关键企业、核心环节开展靶向招商，推动重大产业项目尽快签约落地；建立项目“入库跟踪”机制，全程对接服务，确保项目尽早达到统计入库条件，形成“签约—开工—入库—达产”的良性循环。二是推动项目落地建设，紧盯青汉实业有限公司年产1000万吨油气支撑剂科技产业园、喜临门家具股份有限公司临门国际AI睡眠4.0智慧工厂及产业园、贵州航盛锂能科技有限公司固态电解质等重大项目，成立专项服务小组，全程跟踪项目前期手续办理、建设要素协调，确保项目顺利落地建设，为园区产业发展注入新动能。三是提供全周期精准化服务，升级“一站式”代办服务，组建专业服务团队，为企业提供从项目备案、审批到投产的全流程代办服务，最大限度减少企业跑腿次数；针对企业发展痛点，制定专项帮扶措施，在用工方面，对接乐山、犍为职业学院与县人社局搭建供需对接平台。

二、部门概况

四川犍为经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：犍为经济开发区服务中心。

三、收支预算总体情况(数据查询附件2)

按照综合预算的原则，四川犍为经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年四川犍为经济开发区管理委员会收入预算总额为11608.94万元，较上年预算数增加10911.14万元。其中：当年财政拨款收入802.79万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入10806.15万元。相应安排支出预算11608.94万元，其中：人员支出612.24万元，日常公用支出119.56万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出10877.13万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

四川犍为经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算11608.94万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经济发展事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障四川犍为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障四川犍为经济开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川犍为经济开发区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款802.79万元，较上年预算数增加104.99万元。主要是因为人员增加，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出569.9万元，占4.91%；社会保障和就业支出77.57万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出28.87万元，占0.25%；城乡社区支出70.00万元，占0.60%；住房保障支出56.46万元，占0.49%；其他支出10806.15万元，占93.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）:2026年预算数为0.98万元，主要用于：办公设备购置。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）  行政运行（项）:2026年预算数为232.13万元，事业运行（项）:2026年预算数为336.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为68.19万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为9.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他社会保障和就业险。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为10.99万元，事业单位医疗（项）:2026年预算数为17.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出以及部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为56.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为70.00万元，主要用于：园区建设管理中涉及的相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川犍为经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出731.80万元，其中：

人员经费612.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

四川犍为经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算当年拨款10806.15万元，较上年预算数增加10806.15万元。主要是因为政府性基金预算项目支出结转。

支出项目主要有浙乐产业园犍为飞地园区（含化工园区）产业发展及基础设施配套建设项目（一期）等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

四川犍为经济开发区管理委员会2026年“三公”经费预算数1.20万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费1.20万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

2.公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，四川犍为经济开发区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为119.56万元，较上年预算增加22.04万元，增长22.60%。

（二）委托业务费情况。

    2026年，四川犍为经济开发区管理委员会安排委托业务费10825.15万元，主要用于浙乐产业园犍为飞地园区（含化工园区）产业发展及基础设施配套建设项目（一期）项目相关支出及法律顾问业务咨询相关支出。

（三）政府采购情况。

2026年，四川犍为经济开发区管理委员会安排政府采购预算0.98万元，较上年持平，主要用于采购办公设备。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，四川犍为经济开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，四川犍为经济开发区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排802.79万元，其中编制了项目绩效目标的预算190.54万元，主要为孵化园办公及园区运行招商经费等项目。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。