按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本单位基本职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

我单位2026年的主要工作如下：

（一）保教工作

1.遵循幼儿身心发展规律和教育规律，强化园内教育常规管理，加强一日生活各环节的管理与指导,培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

2.根据需要聘请安保人员、保育员、招聘教师及后勤工作人员。

3.通过开展丰富多彩的各种教育活动，结合中国传统的二十四节气，学习中国传统文化；利用妇女节、劳动节、植树节、端午节等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感；开展第十一届阅读节，培养幼儿良好的阅读习惯，提升语言品质。

4. 聚焦热点难点问题，分层级开展园内教研，形成真策略、解决真问题；诚邀各级专家入园指导区域游戏、课题研究，专业引领，助推发展。

5. 发挥环境对幼儿的教育作用，继续打造特色校园，提升园所文化品位。

6. 完善区域环境，及时添补幼儿活动材料，安全有效开展幼儿户外活动、区域活动等。

（二）安全工作

1. 加强校园内外大小环境安全监管，及时进行安全隐患排查整治、设备设施维护维修，保证正常生活学习秩序。

2. 按要求配置充足的安保器材、“三防”设备设施。

3. 明确分工、责任落实。将安全教育渗透一日生活，常态开展森林防灭火、防溺水等专题教育；多形式组织防震减灾、消防应急等安全演练；社区民警、金犍护学联防联动，反恐防暴。

（三）改造学校环境及添置教育教学设备设施

1. 完善班级硬件，如空调、电脑等。

2. 购置教参和幼儿学习用品、生活用品、玩具、体育器材，购买精装绘本读物等。

3. 根据活动需要，进行班级文化创设，定期更换校务公开栏、校园宣传橱窗及班级家园联系栏。

4. 根据需要添置适量户外运动器材。

5. 根据季节做好校园绿化美化，适量添置花草。

（四）其它工作

1. 走进社区、深入群众，慰问敬老院老人、退休老教师、生病教职工。

2. 开展好丰富多彩的工会活动，增强团队凝聚力。

4.根据县委、县政府要求，积极开展创文创卫等相关工作。

二、部门概况

机关幼儿园隶属县教育局主管，系县财政全额拨款事业单位，主要承办学前教育。2026年我园编制数34，实际在编28人，临聘19人（教师3人、厨房工作人员4人、保育员11人、保洁员1人），劳务派遣2人（门卫）。全园设教学班级11个,共有幼儿400多名。

三、收支预算总体情况

2026年我园收入预算总额为531.55万元，相比去年减少112.5万元。其中：当年财政拨款收入516.98万元，上年结转收入14.57万元。相应安排支出预算531.55万元，其中：教育支出432.93万元，社会保障和就业支出43.32万元，医疗卫生支出20.02万元，住房保障支出35.28万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县机关幼儿园2026年财政拨款收支总预算531.55万元，主要用于保障我园的正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我园正常运转的人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。

项目支出，是用于保障我园为完成特定的教育教学工作任务或教育事业发展目标，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费（含临聘人员工资）等日常公用经费以及开展学生素质教育活动等费用支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

机关幼儿园2026年一般公共预算当年拨款516.98万元，较上年预算数减少127.07万元，上年结转收入14.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出432.93万元，占81.45%；社会保障和就业支出43.32元，占8.15%；医疗卫生与计划生育支出20.02万元，占3.77%；住房保障支出35.28元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050201学前教育:2026年预算数为432.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为38.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出:2026年预算数为5.24万元，主要用于：机关事业单位职工工伤保险、残疾人保障金缴费的支出。

4.2101102事业单位医疗:2026年预算数为20.02万元，主要用于：机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2210201住房公积金:2026年预算数为35.28万元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关幼儿园2026年一般公共预算基本支出364.88万元，其中：

人员经费333.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.57万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

机关幼儿园2026年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

机关幼儿园2026年“三公”经费预算为0元。

九、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.2080505：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.2101102：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.2101103：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.2210201：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。